Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13489 13490 13491 13492 13493 13494 13495 13496 13497 … 17216 17217 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2014 | za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného sadzobníka SOZA v súlade s autorským zákonom a oprávnením 2141125690 |
12.00 € s DPH | Obec Vernár | Sôvenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 09.09.2014 | 12.09.2014 |
| 19.11.2014 | Odvoz VOK KO - august 2014 1051401337 |
146.84 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.09.2014 | 16.09.2014 |
| 19.11.2014 | Odvoz KO - august 2014 1051401336 |
1234.85 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, a.s. | 11.09.2014 | 16.09.2014 |
| 19.11.2014 | distribúcia elektriny
vyúčtovanie
k vráteniu: - 23,75 € 8200201953 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | VSD, a.s. | 18.09.2014 | 22.09.2014 |
| 19.11.2014 | distribúcia elektriny
vyúčtovanie
k úhrade: 76,14 € 8200201953 |
76.14 € s DPH | Obec Vernár | VSD, a.s. | 18.09.2014 | 22.09.2014 |
| 19.11.2014 | distribúcia elektriny
vyúčtovanie
k vráteniu: - 64,01 8200201951 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | VSD, a.s. | 18.09.2014 | 22.09.2014 |
| 19.11.2014 | distribúcia elektriny
vyúčtovanie
k úhrade: 2,44 € 8200201950 |
2.44 € s DPH | Obec Vernár | VSD, a.s. | 18.09.2014 | 22.09.2014 |
| 19.11.2014 | distribúcia elektriny
vyúčtovanie
k vráteniu: -108,52 € 8200201949 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | VSD, a.s. | 18.09.2014 | 22.09.2014 |
| 19.11.2014 | distribúcia elektriny
vyúčtovanie
k vráteniu: - 29,65 € 8200201948 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | VSD, a.s. | 18.09.2014 | 22.09.2014 |
| 19.11.2014 | distribúcia elektriny
vyúčtovanie
k vráteniu: - 11,58 € 8200201947 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | VSD, a.s. | 18.09.2014 | 22.09.2014 |
| 19.11.2014 | distribúcia elektriny
vyúčtovanie
k úhrade: 29,77 € 8200201946 |
29.77 € s DPH | Obec Vernár | VSD, a.s. | 18.09.2014 | 22.09.2014 |
| 19.11.2014 | distribúcia elektriny
vyúčtovanie
k vráteniu: -38,11 € 8200201945 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | VSD, a.s. | 18.09.2014 | 22.09.2014 |
| 19.11.2014 | distribúcia elektriny
vyúčtovanie
k vráteniu: - 19,36 € 8200201944 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | VSD, a.s. | 18.09.2014 | 22.09.2014 |
| 19.11.2014 | distribúcia elektriny
vyúčtovanie
k vráteniu: - 23,23 € 8200201943 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | VSD, a.s. | 18.09.2014 | 22.09.2014 |
| 19.11.2014 | drevené lopáre s gravírom a v kazete
50. výročie Folklórnej skupiny 01100/2014 |
464.76 € s DPH | Obec Vernár | Jozef Smrhola-Olymp | 19.09.2014 | 24.09.2014 |
Zobrazených 202381 - 202395 z celkových 258241.
« Predchádzajúca 1 2 … 13489 13490 13491 13492 13493 13494 13495 13496 13497 … 17216 17217 Nasledujúca »
