Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
19.11.2014 Faktúra za servis a toner
1400187		 249.90 € s DPH Obec Nová Lesná ADCOMP, s.r.o 13.11.2014 13.11.2014
19.11.2014 Faktúra za renov. OPC valec
1400187		 52.70 € s DPH Obec Nová Lesná ADCOMP, s.r.o 13.11.2014 13.11.2014
19.11.2014 Faktúra za BIO odpad - MŠ
2051401163		 21.60 € s DPH Obec Nová Lesná Brantner Poprad, s.r.o 10.11.2014 13.11.2014
19.11.2014 Faktúra za odvoz VOK
1051401799		 731.24 € s DPH Obec Nová Lesná Brantner Poprad, s.r.o 13.11.2014 13.11.2014
19.11.2014 Faktúra za vývoz odpadu 10/2014
1051401800		 1923.94 € s DPH Obec Nová Lesná Brantner Poprad, s.r.o 13.11.2014 14.11.2014
19.11.2014 voda - KD
514172935		 1.31 € s DPH Obec Betlanovce Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 11.11.2014 19.11.2014
19.11.2014 voda - MŠ
514172936		 24.82 € s DPH Obec Betlanovce Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 11.11.2014 28.11.2014
19.11.2014 Faktúra za plyn ZŠ, MŠ, ŠJ 11/14
7313094856		 1175.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce Slovenský plynárenský priemysel a. s. 01.11.2014 18.11.2014
19.11.2014 Faktúra za mobilné telefóny ZŠ, ŠJ 10-11/14
7410720742		 93.59 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce Slovak Telekom, a. s. 15.11.2014 18.11.2014
19.11.2014 Faktúra za nákup octu-čistica na konvektomat ŠJ-ZŠ
11407199		 6.49 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce SINTRA, spol. s r. o. 13.11.2014 13.11.2014
19.11.2014 Faktúra za mobilný internet ZŠ 10-11/14
7410241406		 12.60 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce Slovak Telekom, a. s. 08.11.2014 13.11.2014
19.11.2014 Faktúra za vývoz biologicky nerozložiteľného odpadu 10/14
2051401189		 38.40 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce Brantner Poprad, s. r. o. 11.11.2014 13.11.2014
19.11.2014 Faktúra za telefóny ZŠ, MŠ, ŠJ 10/14
0767633040		 75.26 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce Slovak Telekom, a. s. 03.11.2014 11.11.2014
19.11.2014 Faktúra za pranie a prenájom kobercov do vchodov ZŠ 10/14
1466324		 34.80 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce Lindström, s. r. o. 04.11.2014 07.11.2014
19.11.2014 Faktúra za prenájom kopírovacieho stroja a náklady na kopírovanie 10-11/14 ZŠ
 49.02 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce CBC Slovakia s. r. o. 05.11.2014 07.11.2014
Zobrazených 202306 - 202320 z celkových 258241.
1 2 … 13484 13485 13486 13488 13490 13491 13492 … 17216 17217