Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
18.12.2014 Služby bezp. technika
151214		 50.00 € s DPH Materská škola Ing. Tuleja Pavol 08.12.2014 08.12.2014
18.12.2014 Predplatné
21426480		 37.91 € s DPH Materská škola DR. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 01.12.2014 01.12.2014
18.12.2014 Plyn
6300198157		 417.00 € s DPH Materská škola SPP a.s. 01.12.2014 01.12.2014
18.12.2014 Plyn
3010043655		 949.00 € s DPH Materská škola RWE Gas Slovensko, s.r.o. 01.12.2014 01.12.2014
18.12.2014 Telefón - internet
2768710537		 69.85 € s DPH Materská škola Slovak Telekom, a.s. 03.12.2014 03.12.2014
18.12.2014 Ovocie a zelenina.
255/2014		 56.32 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s. r. o. 15.12.2014 16.12.2014
18.12.2014 Mäso.
256/2014		 55.28 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 16.12.2014 16.12.2014
18.12.2014 Odborná prehliadka kotolne.
257/2014		 47.40 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava GAJOS, s. r. o. 18.12.2014 18.12.2014
18.12.2014 spotreba el. energie
201402056		 545.40 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Technické služby, s.r.o. Kežmarok 18.12.2014 18.12.2014
18.12.2014 vodné
514180904		 6.53 € s DPH Obec Batizovce PVPS a.s. 11.12.2014 16.12.2014
18.12.2014 vodné
514180905		 15.67 € s DPH Obec Batizovce PVPS a.s. 11.12.2014 16.12.2014
18.12.2014 vodné
514180915		 23.51 € s DPH Obec Batizovce PVPS a.s. 11.12.2014 16.12.2014
18.12.2014 vodné
514180914		 36.58 € s DPH Obec Batizovce PVPS a.s. 11.12.2014 16.12.2014
18.12.2014 rekonštrukcia kotolňe hotela Guľa
20140014		 3525.60 € s DPH Obec Batizovce Ján Mlynský 16.12.2014 17.12.2014
18.12.2014 vykonanie auditu
31/2014-O		 1360.00 € s DPH Obec Batizovce Ing. Pavel Fianta 17.12.2014 18.12.2014
Zobrazených 200071 - 200085 z celkových 258284.
1 2 … 13335 13336 13337 13339 13341 13342 13343 … 17218 17219