Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
18.06.2015 za reklamu
2015001
241.00 € s DPH Fibris Liptovská Porúbka 03.03.2015 05.03.2015
18.06.2015 náklady na vykurovanie bytov
2015002
15836.58 € s DPH BYP s.r.o. Liptovská Porúbka 25.03.2015 27.03.2015
18.06.2015 za elektroodpad
2015003
16.80 € s DPH Marián Ondrík Liptovská Porúbka 25.03.2015 31.03.2015
18.06.2015 stravné v ŠJ
2015004
122.24 € s DPH Ing. Michal Stupka Liptovská Porúbka 31.03.2015 02.04.2015
18.06.2015 poplatok za opatr. službu
2015006
216.00 € s DPH Ing. Ivan Kiňo Liptovská Porúbka 01.04.2015 07.04.2015
18.06.2015 poplatok za opatr.službu
2015007
216.00 € s DPH Ľubomír Kiňo Liptovská Porúbka 01.04.2015 07.04.2015
18.06.2015 dobropis za opatr. službu
2015008
216.00 € s DPH Ing. Ivan Kiňo Liptovská Porúbka 22.04.2015 24.04.2015
18.06.2015 dobropis za opatr. službu
2015009
216.00 € s DPH Ľubomír Kiňo Liptovská Porúbka 22.04.2015 24.04.2015
18.06.2015 popl.za opatr. službu
2015010
122.40 € s DPH Ing. Ivan Kiňo Liptovská Porúbka 22.04.2015 24.04.2015
18.06.2015 popl.za opatr.službu
2015011
122.40 € s DPH Ľubomír Kiňo Liptovská Porúbka 22.04.2015 24.04.2015
18.06.2015 stravné v ŠJ
2015012
49.77 € s DPH Ing. Michal Stupka Liptovská Porúbka 07.05.2015 11.05.2015
18.06.2015 opatr.služba
2015013
72.00 € s DPH Ing. Ivan Kiňo Liptovská Porúbka 11.05.2015 13.05.2015
18.06.2015 opatr.služba
2015014
72.00 € s DPH Ľubomír Kiňo Liptovská Porúbka 11.05.2015 13.05.2015
18.06.2015 stravné v ŠJ
2015015
161.88 € s DPH Ing. Michal Stupka Liptovská Porúbka 11.05.2015 13.05.2015
18.06.2015 stravné ŠJ
2015016
101.01 € s DPH Ing. Michal Stupka Liptovská Porúbka 03.06.2015 07.06.2015
Zobrazených 199816 - 199830 z celkových 267658.
1 2 13318 13319 13320 13322 13324 13325 13326 17843 17844