Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13260 13261 13262 13263 13264 13265 13266 13267 13268 … 17703 17704 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2015 | Faktúra za plyn ZŠ, MŠ, ŠJ 4/15 8011118400 |
925.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 31.12.2014 | 13.05.2015 |
| 22.05.2015 | Faktúra za elektrinu ZŠ, MŠ, ŠJ 4/2015 2015021000 |
361.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 09.03.2015 | 13.05.2015 |
| 22.05.2015 | Faktúra za paušál prenájmu kopírovacieho stroja 5-6/2015 a náklady na kopírovanie 4-5/2015 ZŠ DLaF 917-15-00281 |
52.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 13.05.2015 | 02.05.2015 |
| 22.05.2015 | Faktúra za PC služby ZŠ 4/2015 FV1500054 |
177.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 11.05.2015 | 12.05.2015 |
| 22.05.2015 | Faktúra za PC služby 3/15 ZŠ FV1500053 |
177.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 12.05.2015 | 12.05.2015 |
| 22.05.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 50812 |
133.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 11.05.2015 | 11.05.2015 |
| 22.05.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 15505196 |
11.95 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 07.05.2015 | 11.05.2015 |
| 22.05.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 150100478 |
86.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 11.05.2015 | 11.05.2015 |
| 22.05.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 530512620 |
78.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 07.05.2015 | 07.05.2015 |
| 22.05.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 530512723 |
60.89 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 07.05.2015 | 07.05.2015 |
| 22.05.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11502548 |
165.55 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 07.05.2015 | 07.05.2015 |
| 22.05.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 50794 |
99.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 06.05.2015 | 06.05.2015 |
| 22.05.2015 | Faktúra za nákup kružidiel na tabuľu do kabinetu matematiky z FP od zriaďovateľa na CVČ pre ZŠ. F5526660430 |
76.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Daffer spol. s r. o. | 30.04.2015 | 06.05.2015 |
| 22.05.2015 | Faktúra za telefóny ŠJ,ZŠ, MŠ a MŠ z PK 4/15 1773416793 |
94.04 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 04.05.2015 | 06.05.2015 |
| 22.05.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1502397 |
9.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 05.05.2015 | 05.05.2015 |
Zobrazených 198946 - 198960 z celkových 265553.
« Predchádzajúca 1 2 … 13260 13261 13262 13263 13264 13265 13266 13267 13268 … 17703 17704 Nasledujúca »
