Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2024 | potraviny ŠJ 240632 |
18.92 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | BARTÁNUS - MäSO ÚDENINY, s.r.o. | 10.06.2024 | 10.06.2024 |
| 11.06.2024 | odvoz, uloženie a zneškodnenie komunálneho odpadu 1552402321 |
3330.97 € s DPH | Liptovská Porúbka | Brantner Poprad s.r.o. | 10.06.2024 | 10.06.2024 |
| 11.06.2024 | odvoz, uloženie a zneškodnenie objemného odpadu 1552402320 |
2080.12 € s DPH | Liptovská Porúbka | Brantner Poprad s.r.o. | 10.06.2024 | 10.06.2024 |
| 11.06.2024 | služby mobilného operátora 1351509401 |
77.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | O2 Slovakia s.r.o. | 06.06.2024 | 06.06.2024 |
| 11.06.2024 | Konečné vyúčtovanie za služby spojené s bývaním za byt č. 11 v BD 59 2490065 |
59.43 € s DPH | Liptovská Porúbka | BYP s.r.o. | 30.05.2024 | 30.05.2024 |
| 11.06.2024 | Konečné vyúčtovanie za služby spojené s bývaním za byt č. 8 v BD 59 2490064 |
118.59 € s DPH | Liptovská Porúbka | BYP s.r.o. | 30.05.2024 | 30.05.2024 |
| 11.06.2024 | Balíček Naša Strava - školská jedáleň FV112402248 |
22.80 € s DPH | Liptovská Porúbka | VIS Slovensko, s.r.o. | 05.06.2024 | 10.06.2024 |
| 11.06.2024 | Predpis za byt č. 11 v BD 59 2490081 |
111.38 € s DPH | Liptovská Porúbka | BYP s.r.o. | 04.06.2024 | 10.06.2024 |
| 11.06.2024 | Predpis za byt č. 8 v BD 59 2490080 |
83.29 € s DPH | Liptovská Porúbka | BYP s.r.o. | 04.06.2024 | 10.06.2024 |
| 11.06.2024 | Darčekové predmety Deň Detí 2024 + Slemä 2024 008222024 |
869.16 € s DPH | Liptovská Porúbka | OLYMP ERBY s.r.o. | 03.06.2024 | 11.06.2024 |
| 11.06.2024 | Vlajky - eurovoľby 2024 008232024 |
60.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | OLYMP ERBY s.r.o. | 03.06.2024 | 11.06.2024 |
| 11.06.2024 | potraviny Mš 1020242494 |
91.51 € s DPH | Liptovská Porúbka | Mäso Liptov s.r.o. | 31.05.2024 | 31.05.2024 |
| 11.06.2024 | potraviny Mš 2410064397 |
180.21 € s DPH | Liptovská Porúbka | Lunys s.r.o. | 04.06.2024 | 05.06.2024 |
| 11.06.2024 | Mobil za obdobie 8.5.-7.6.2024, náklady spojrné s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 8350652926 |
70.68 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.06.2024 | 10.06.2024 |
| 11.06.2024 | Faktúra-daňový doklad k záloh. faktúre č. Z24951949 na On-line produkt Vzory pre starostu+ prístup do archívu na obd. 27.05.2024-26.05.2025. F24003281 k záloh.fa |
153.60 € s DPH | Obec Nemešany | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 06.06.2024 | 10.06.2024 |
Zobrazených 19861 - 19875 z celkových 258174.
« Predchádzajúca 1 2 … 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 … 17211 17212 Nasledujúca »
