Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13218 13219 13220 13221 13222 13223 13224 13225 13226 … 17220 17221 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2015 | Faktúra za odber plynu OÚ 7422192147 |
1514.13 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s | 12.01.2015 | 19.01.2015 |
| 20.01.2015 | Faktúra za odber plynu- senior klub 7422192148 |
307.04 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s | 12.01.2015 | 19.01.2015 |
| 20.01.2015 | Faktúra za odber plynu OÚ 7424190422 |
3054.45 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s | 12.01.2015 | 19.01.2015 |
| 20.01.2015 | Faktúra za odber plynu MŠ 7422192146 |
1004.59 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s | 12.01.2015 | 19.01.2015 |
| 20.01.2015 | Faktúra za doménu nová lesná 150079 |
19.12 € s DPH | Obec Nová Lesná | CBS spol. s.r.o | 08.01.2015 | 19.01.2015 |
| 20.01.2015 | Faktúra za vývoz Bio odpad MŠ 2051401554 |
21.60 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner Poprad, s.r.o | 15.01.2015 | 19.01.2015 |
| 20.01.2015 | Finančné vysporiadanie za obdobie 1.1.2014 - 31.12.2014 - preplatok 2270032878 |
133.42 € s DPH | Obec Betlanovce | VSE a.s. | 15.01.2015 | 20.01.2015 |
| 20.01.2015 | prenájom priestorov budovy s.č. 775 za mesiac december 2014 27/2014 |
55.00 € s DPH | Zdenka Zuštiaková | Obec Važec | 15.12.2014 | 15.01.2015 |
| 20.01.2015 | plavák, bočný plavách a ventil 312/2014 |
24.92 € s DPH | Obec Važec | SOLIDO, s.r.o., | 12.12.2014 | 12.12.2014 |
| 20.01.2015 | kancelárske potreby 313/2014 |
28.32 € s DPH | Obec Važec | VOVA, Ing. Eva Bordigová | 18.12.2014 | 19.12.2014 |
| 20.01.2015 | oprava HS TKR 314/2014 |
95.00 € s DPH | Obec Važec | HESPO, s.r.o., | 15.12.2014 | 19.12.2014 |
| 20.01.2015 | propagačný zoskok parašusitov na akcii 70. výročia SNP 315/2014 |
300.00 € s DPH | Obec Važec | Compact-parašutistická skupina, s.r.o., | 10.12.2014 | 22.12.2014 |
| 20.01.2015 | prekódovanie bezpečnostného systému a preškolenie 316/2014 |
59.86 € s DPH | Obec Važec | MK alarm, s.r.o., | 19.12.2014 | 23.12.2014 |
| 20.01.2015 | údržba Windows XP, toner HP CF280A, dopravné náklady 317/2014 |
218.40 € s DPH | Obec Važec | DeMoTech, s.r.o., | 16.12.2014 | 20.12.2014 |
| 20.01.2015 | oprava plynového kotla v budove OcÚ Važec 318/2014 |
25.78 € s DPH | Obec Važec | Ondrej Cvaniga, s.r.o., | 19.12.2014 | 23.12.2014 |
Zobrazených 198316 - 198330 z celkových 258314.
« Predchádzajúca 1 2 … 13218 13219 13220 13221 13222 13223 13224 13225 13226 … 17220 17221 Nasledujúca »
