Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13199 13200 13201 13202 13203 13204 13205 13206 13207 … 17704 17705 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2015 | učebnica ZS 201492015 |
330.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Knihkupectvo alter ego | 04.06.2015 | 08.06.2015 |
| 10.06.2015 | škola v prírode HN 66116001 |
357.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | SKI Centre Levoča | 03.06.2015 | 05.06.2015 |
| 10.06.2015 | kopírovanie 2152409333 |
26.76 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Konica minolta s r.o. | 08.06.2015 | 10.06.2015 |
| 10.06.2015 | tel. 5/15 1774368424 |
64.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Slovak Telekom a.s. | 04.06.2015 | 10.06.2015 |
| 10.06.2015 | Fa za 8 ks konferenčný stôl 176/2015 |
998.40 € s DPH | Obec Gánovce | Jozef Baran Stolárstvo - ARIES | 29.05.2015 | 04.06.2015 |
| 10.06.2015 | Fa za kancelársky stôl 177/2015 |
999.00 € s DPH | Obec Gánovce | Jozef Baran Stolárstvo - ARIES | 29.05.2015 | 04.06.2015 |
| 10.06.2015 | Fa za mlieko 178/2015 |
3.00 € s DPH | Obec Gánovce | Tatranská mliekáreň a.s. | 01.06.2015 | 05.06.2015 |
| 10.06.2015 | fa za služby O2 179/2015 |
15.82 € s DPH | Obec Gánovce | O2 Slovakia, s.r.o. | 09.06.2015 | 09.06.2015 |
| 10.06.2015 | fa za záchranné práce 180/2015 |
632.04 € s DPH | Obec Gánovce | Marian Saraka - Uhlomarket | 02.06.2015 | 09.06.2015 |
| 10.06.2015 | fa za telefón 181/2015 |
16.57 € s DPH | Obec Gánovce | Slovak Telecom, a.s. | 04.06.2015 | 09.06.2015 |
| 10.06.2015 | fa za telefón 182/2015 |
108.78 € s DPH | Obec Gánovce | Slovak Telecom, a.s. | 04.06.2015 | 09.06.2015 |
| 10.06.2015 | fa za požiarneho technika 183/2015 |
44.40 € s DPH | Obec Gánovce | Livonec s.r.o. | 31.05.2015 | 09.06.2015 |
| 10.06.2015 | fa - úroky z omeškania 184/2015 |
186.30 € s DPH | Obec Gánovce | Brantner Poprad, s.r.o. | 04.06.2015 | 09.06.2015 |
| 10.06.2015 | Faktúra za hlasové služby 4215006442 |
19.14 € s DPH | Obec Nová Lesná | BENESTRA, s.r.o | 03.06.2015 | 08.06.2015 |
| 10.06.2015 | Faktúra za ovocie MŠ 20151440 |
8.70 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lujan Plus spol. s.r.o | 02.06.2015 | 08.06.2015 |
Zobrazených 198031 - 198045 z celkových 265574.
« Predchádzajúca 1 2 … 13199 13200 13201 13202 13203 13204 13205 13206 13207 … 17704 17705 Nasledujúca »
