Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13192 13193 13194 13195 13196 13197 13198 13199 13200 … 18091 18092 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2015 | Potraviny 1043-ŠJ Komenského sady 234509184 |
269.82 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 07.10.2015 | 08.10.2015 |
| 12.10.2015 | Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 234509187 |
320.60 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 07.10.2015 | 08.10.2015 |
| 12.10.2015 | Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova 234509190 |
264.70 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 07.10.2015 | 08.10.2015 |
| 12.10.2015 | Potraviny 1047-ŠJKukučínova 1501506541 |
353.14 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ATC - JR s.r.o. | 06.10.2015 | 08.10.2015 |
| 12.10.2015 | Potraviny 1043-ŠJ Komenského 1501506542 |
269.60 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ATC - JR s.r.o. | 06.10.2015 | 08.10.2015 |
| 12.10.2015 | Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 1501506543 |
475.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ATC - JR s.r.o. | 06.10.2015 | 08.10.2015 |
| 12.10.2015 | servisné práce na interaktívnych tabuliach, aktualizácia notebookov HP, Lenovo inštalácia programov 215004 |
288.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | ADEN, s.r.o. | 09.10.2015 | 12.10.2015 |
| 12.10.2015 | Telefón za 9/15. 106/15 |
29.83 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovak Telekom, a.s. | 03.10.2015 | 12.10.2015 |
| 12.10.2015 | Pohonné hmoty za 9/15. 107/15 |
176.12 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovnaft, a.s. | 03.10.2015 | 12.10.2015 |
| 12.10.2015 | Materiál na S01. 108/15 |
14.80 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Wúrth spol. s r.o. | 12.10.2015 | 12.10.2015 |
| 12.10.2015 | Telefón za 9/15. 109/15 |
10.42 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovak Telekom, a.s. | 01.10.2015 | 12.10.2015 |
| 12.10.2015 | Zneškodnenie elektroodpadu. 110/15 |
3.36 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Brantner, s.r.o. | 07.10.2015 | 12.10.2015 |
| 12.10.2015 | Obedové balíčky v počte 793 ks á 1,-€ 492015 |
793.00 € s DPH | Obec Hrabušice | Marián Jendrál | 30.09.2015 | 07.10.2015 |
| 12.10.2015 | Vstupenky - dospelý 84 844 ks
- 2015601 |
2036.26 € s DPH | Obec Hrabušice | Rivera, s.r.o. | 02.10.2015 | 07.10.2015 |
| 12.10.2015 | Vstupenky pre dospelých 7000 ks
pre deti 11191 ks 2015609 |
436.58 € s DPH | Obec Hrabušice | Rivera, s.r.o. | 03.10.2015 | 07.10.2015 |
Zobrazených 197926 - 197940 z celkových 271368.
« Predchádzajúca 1 2 … 13192 13193 13194 13195 13196 13197 13198 13199 13200 … 18091 18092 Nasledujúca »
