Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13113 13114 13115 13116 13117 13118 13119 13120 13121 … 18094 18095 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2015 | Paušál mobily 09/15 - MŠ obec+ŠJ, MŠ osada, stac., stav. úr., TSP, dane, mat., kniž., OcÚ, AČ 5316692496 |
303.99 € s DPH | Obec Hranovnica | Orange Slovensko, a. s. | 24.09.2015 | 29.09.2015 |
| 28.10.2015 | Akumulačná pec - MŠ osada 17/15/P |
801.62 € s DPH | Obec Hranovnica | E.D.E.N - EL MAT, s. r. o. | 24.09.2015 | 29.09.2015 |
| 28.10.2015 | jedálne kupony, poplatky 0115104613 |
7124.46 € s DPH | Obec Hranovnica | LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. | 30.09.2015 | 29.09.2015 |
| 28.10.2015 | občerstvenie - deň obce 0055 |
150.00 € s DPH | Obec Hranovnica | Štefan Benko | 26.09.2015 | 28.09.2015 |
| 28.10.2015 | Zabezpečenie prestrešenia - deň obce 05/09/15 |
1000.00 € s DPH | Obec Hranovnica | Lukáš Šebest | 26.09.2015 | 30.09.2015 |
| 28.10.2015 | Magnetka s motívom obce - deň obce 011 |
94.80 € s DPH | Obec Hranovnica | Ján PALČO FOTO-KINO | 22.09.2015 | 30.09.2015 |
| 28.10.2015 | Plagáty, banery - deň obce 20151911 |
188.58 € s DPH | Obec Hranovnica | Tlačiareň Kežmarok GG, s. r. o. | 25.09.2015 | 30.09.2015 |
| 28.10.2015 | Žalúzie - MŠ obec 20150137 |
1132.00 € s DPH | Obec Hranovnica | M+D interiér, s. r. o. | 29.09.2015 | 30.09.2015 |
| 28.10.2015 | Vysprávky miestnych komunikácií na ul. Gánovskej, Letnej, Jesennej, Filickej, Novej, Veternej 394/2015 |
8490.84 € s DPH | Obec Gánovce | JUNO DS, s.r.o. | 30.09.2015 | 28.10.2015 |
| 28.10.2015 | Úprava kanalizačného uličného vpustu 393/2015 |
679.25 € s DPH | Obec Gánovce | JUNO DS, s.r.o. | 23.10.2015 | 28.10.2015 |
| 28.10.2015 | Telefón 392/2015 |
105.55 € s DPH | Obec Gánovce | Orange Slovensko, a.s. | 23.10.2015 | 28.10.2015 |
| 28.10.2015 | Faktúra za materiál MOS 201510172 |
63.94 € s DPH | Obec Nová Lesná | CATCHKEY Ilavský Ľubomír | 22.10.2015 | 22.10.2015 |
| 28.10.2015 | Faktúra za hlasové služby 7509045883 |
40.06 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 15.10.2015 | 22.10.2015 |
| 28.10.2015 | Faktúra za dopravné služby 7050836 |
74.64 € s DPH | Obec Nová Lesná | VPS Vysoké Tatry, s.r.o | 19.10.2015 | 22.10.2015 |
| 28.10.2015 | Faktúra za školské pomôcky MŠ 151364 |
28.30 € s DPH | Obec Nová Lesná | INFRA Slovakia s.r.o | 13.10.2015 | 14.10.2015 |
Zobrazených 196741 - 196755 z celkových 271412.
« Predchádzajúca 1 2 … 13113 13114 13115 13116 13117 13118 13119 13120 13121 … 18094 18095 Nasledujúca »
