Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
13.06.2024 Plavecký výcvik
20240039
800.00 € s DPH Materská škola DARUS stav s.r.o. 12.06.2024 12.06.2024
13.06.2024 Učebné pomôcky
508240265
944.00 € s DPH Materská škola BENJAMÍN s.r.o. 11.06.2024 13.06.2024
13.06.2024 Revízie el. zariadení a bleskozvodov
202400135
2794.98 € s DPH Materská škola František Fudaly AM-TEL 10.06.2024 12.06.2024
13.06.2024 fúrik
202403876
60.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava MODOM PODHALE spol. s.r.o. 15.05.2024 12.06.2024
13.06.2024 potraviny
124143094
157.60 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bidfood Slovakia s.r.o. 11.06.2024 12.06.2024
13.06.2024 potraviny
20242254
57.13 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s.r.o. 12.06.2024 12.06.2024
13.06.2024 škola v prírode Telgárt
2024215
800.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Snowstav s.r.o. 12.06.2024 12.06.2024
13.06.2024 el.energia
42
157.59 € s DPH Základná umelecká škola 11.06.2024 13.06.2024
13.06.2024 plyn
43
261.42 € s DPH Základná umelecká škola 11.06.2024 13.06.2024
13.06.2024 tonery
2024116
199.20 € s DPH Základná umelecká škola Ing. Slavomír Petrulák 12.06.2024 13.06.2024
13.06.2024 kominárske práce
257/024
50.00 € s DPH Obec Holumnica KMEKOM 07.06.2024
13.06.2024 projekčné služby
258/024
660.00 € s DPH Obec Holumnica Ing. Jaroslav Hrabčák 07.06.2024
13.06.2024 odmena za prenos kabl. retransmisie
259/024
77.93 € s DPH Obec Holumnica SLOVGRAM 10.06.2024
13.06.2024 odmena za prenos kabl. retransmisie
260/024
103.33 € s DPH Obec Holumnica SLOVGRAM 10.06.2024
13.06.2024 odmena za prenos kabl. retransmisie
261/024
119.90 € s DPH Obec Holumnica SLOVGRAM 10.06.2024
Zobrazených 19621 - 19635 z celkových 258174.
1 2 1305 1306 1307 1309 1311 1312 1313 17211 17212