Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12958 12959 12960 12961 12962 12963 12964 12965 12966 … 17871 17872 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2015 | Vodoinštalačný materiál - KC Roškovce. 108/15 |
118.13 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Mužík Ľubomír, M- Plast | 30.09.2015 | |
| 15.10.2015 | Krytina 4BJ Osloboditeľov. 110/15 |
1680.48 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | ROOFS s.r.o. | 09.10.2015 | |
| 15.10.2015 | Krytina 4BJ Pálenica. 111/15 |
881.52 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | ROOFS s.r.o. | 09.10.2015 | |
| 15.10.2015 | Telónny účet. 112/15 |
30.49 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Orange Slovensko, a. s. | 09.10.2015 | |
| 15.10.2015 | Telefónny účet. 113/15 |
15.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Orange Slovensko, a. s. | 09.10.2015 | |
| 15.10.2015 | Akontácia k úhrade tel. zariadenia. 114/15 |
2.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Orange Slovensko, a. s. | 09.10.2015 | |
| 15.10.2015 | Záloha dodávky elektriky. 115/15 |
158.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | V-Elektra Slovakia, s.r.o. | 09.10.2015 | |
| 15.10.2015 | Papierová vrecká. 116/15 |
49.61 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | MIBAX Trade, s.r.o. | 14.10.2015 | |
| 15.10.2015 | Stav. mat. 4BJ Pálenica, 4BJ Osloboditeľov, mat. vyb. dielne. 117/15 |
2181.62 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Peter Kľešč - KLEŠČ | 13.10.2015 | |
| 15.10.2015 | Stav. mat. 4BJ Pálenica. 118/15 |
572.34 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Peter Kľešč - KLEŠČ | 13.10.2015 | |
| 15.10.2015 | vrecká na čaj a bylinky. 109/15 |
22.65 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | 2 Zet s.r.o. | 09.10.2015 | |
| 15.10.2015 | Zabezpečenie technika PO, činnosti BTS a niektorých činností PZS za III. Q. 2015 15040702 |
72.00 € s DPH | Obec Osturňa | LIVONEC s.r.o. | 30.09.2015 | 05.10.2015 |
| 15.10.2015 | Telefón 01.09.2015 - 30.09.2015 1778207794 |
59.94 €/mesiac s DPH | Obec Osturňa | Slovak Telekom, a. s. | 03.10.2015 | 09.10.2015 |
| 15.10.2015 | Vývoz a preprava odpadu za september 2015 1051501702 |
93.11 €/mesiac s DPH | Obec Osturňa | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.10.2015 | 14.10.2015 |
| 15.10.2015 | Mimoriadny členský príspevok na rok 2015 1020150036 |
139.50 € bez DPH | Obec Osturňa | Občianske združenie "Tatry-Pieniny-Lag" | 08.10.2015 | 14.10.2015 |
Zobrazených 194416 - 194430 z celkových 268072.
« Predchádzajúca 1 2 … 12958 12959 12960 12961 12962 12963 12964 12965 12966 … 17871 17872 Nasledujúca »
