Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12948 12949 12950 12951 12952 12953 12954 12955 12956 … 17227 17228 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2015 | potraviny 2/15 20150545 |
15.17 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Velička s r.o. | 25.02.2015 | 25.02.2015 |
| 09.04.2015 | potraviny 2/15 20150490 |
54.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Velička s r.o. | 18.02.2015 | 18.02.2015 |
| 09.04.2015 | potraviny 2/15 10150048 |
69.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Coop Jednota Poprad | 04.03.2015 | 04.03.2015 |
| 09.04.2015 | Plyn 4/2015 - budova č. 229 |
321.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | SPP a.s. | 02.04.2015 | |
| 09.04.2015 | Plyn 4/2015 - budova č. 330 |
591.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | SPP a.s. | 02.04.2015 | |
| 09.04.2015 | Nákup kancelárskych potrieb - ZŠ č. 229 |
75.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | KP plus, s.r.o. | 02.04.2015 | |
| 09.04.2015 | Servisné práce - umývačka ŠJ |
95.04 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | SOPKO PETER - SERVIS | 02.04.2015 | |
| 09.04.2015 | Prenájom WC 7225 |
81.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | XEROX LIMITED, o.z. | 09.04.2015 | |
| 09.04.2015 | Čerpanie SF |
510.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Anna Hirjaková, Penzión Kamenný dvor | 09.04.2015 | |
| 09.04.2015 | Telefón 3/2015 - zariadenia 9772469547 |
50.02 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovak Telekom a.s. | 09.04.2015 | |
| 09.04.2015 | Telefón 3/2015 - ZŠ č. 330 |
45.58 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovak Telekom a.s. | 09.04.2015 | |
| 09.04.2015 | Faktúra za servis LAN 03/2015 150057 |
110.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 07.04.2015 | 07.04.2015 |
| 09.04.2015 | Faktúra za podporu URBIS 20150836 |
150.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | MADE spol. s.r.o | 01.04.2015 | 07.04.2015 |
| 09.04.2015 | Faktúra za adm. práce na doméne novalesna 150404 |
80.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | NZW- Ing.Tomáš Bujna | 01.04.2015 | 07.04.2015 |
| 09.04.2015 | Faktúra za hlas Busines plus 4215004638 |
21.17 € s DPH | Obec Nová Lesná | BENESTRA, s.r.o | 07.04.2015 | 08.04.2015 |
Zobrazených 194266 - 194280 z celkových 258416.
« Predchádzajúca 1 2 … 12948 12949 12950 12951 12952 12953 12954 12955 12956 … 17227 17228 Nasledujúca »
