Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12865 12866 12867 12868 12869 12870 12871 12872 12873 … 17873 17874 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2015 | koberec MŠ 5r. deti 500233 |
323.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Interier Invest s r.o. | 22.10.2015 | 23.10.2015 |
| 04.11.2015 | maloodber SJ 11/15 7155275536 |
245.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | SPP a.s. | 01.11.2015 | 03.11.2015 |
| 04.11.2015 | úprava kamerového systému - domontovanie 2 kamier 182015 |
282.69 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Tatry-alarm | 02.11.2015 | 03.11.2015 |
| 04.11.2015 | nábytok MS 6430044650 |
139.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Kika Nábytok Slovensko, s r.o. | 03.11.2015 | 04.11.2015 |
| 04.11.2015 | tel. alarm ZS 0225342831 |
1.42 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Orange a.s. | 02.11.2015 | 03.11.2015 |
| 04.11.2015 | plyn ZS 11/15 7155275583 |
3210.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | SPP a.s. | 01.11.2015 | 03.11.2015 |
| 04.11.2015 | plyn MS 11/15 7155275577 |
684.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | SPP a.s. | 01.11.2015 | 03.11.2015 |
| 04.11.2015 | Dodávka a montáž žalúzií |
140.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | MiW,s.r.o. | 03.11.2015 | |
| 04.11.2015 | Nákup kníh pre 5-ročné deti MŠ |
79.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Fortuna Libri,s.r.o. | 03.11.2015 | |
| 04.11.2015 | Overenie listín - 87 strán á 1,50€ 53/2015 |
130.50 € s DPH | Arprog, a.s. | Obec Gánovce | 04.11.2015 | 04.11.2015 |
| 04.11.2015 | Tričká a hrnčeky s potlačou 400/2015 |
939.60 € s DPH | Obec Gánovce | Hanel s.r.o. | 04.11.2015 | 04.11.2015 |
| 04.11.2015 | Faktúra za stravné lístky 0115115313 |
1536.26 € s DPH | Obec Nová Lesná | Le CHeque Dejeuner, s.r.o | 27.10.2015 | 29.10.2015 |
| 04.11.2015 | Faktúra za paušál orange 2309658986 |
3.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Orange Slovensko, a.s. | 23.10.2015 | 28.10.2015 |
| 04.11.2015 | Faktúra za odber plynu MŠ 7243463811 |
486.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s | 01.11.2015 | 02.11.2015 |
| 04.11.2015 | Faktúra za odber plynu OÚ 7243463863 |
838.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s | 01.11.2015 | 02.11.2015 |
Zobrazených 193021 - 193035 z celkových 268099.
« Predchádzajúca 1 2 … 12865 12866 12867 12868 12869 12870 12871 12872 12873 … 17873 17874 Nasledujúca »
