Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12857 12858 12859 12860 12861 12862 12863 12864 12865 … 17237 17238 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2015 | zemný plyn 7303228298 |
83.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | SPP, a.s. | 01.05.2015 | 05.05.2015 |
| 06.05.2015 | zemný plyn 7303228149 |
507.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | SPP, a.s. | 01.05.2015 | 05.05.2015 |
| 06.05.2015 | zemný plyn 7303228044 |
114.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | SPP, a.s. | 01.05.2015 | 05.05.2015 |
| 06.05.2015 | plyn - KD 7283270857 |
58.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. | 01.05.2015 | 05.05.2015 |
| 06.05.2015 | plyn - MŠ 7283270862 |
122.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. | 01.01.2015 | 05.05.2015 |
| 06.05.2015 | plyn - OcÚ 7283270856 |
14.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. | 01.01.2015 | 05.05.2015 |
| 06.05.2015 | zber, odvoz a zneškodnenie odpadu za mesiac apríl 1031500940 |
483.01 € s DPH | Obec Betlanovce | Brantner Nova s.r.o. | 29.04.2015 | 05.05.2015 |
| 06.05.2015 | zneškodnenie objemného odpadu 0325150309 |
69.46 € s DPH | Obec Betlanovce | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. | 04.05.2015 | 06.05.2015 |
| 06.05.2015 | za bezpečnostnotechnické služby - apríl 2015 152015 |
48.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Aladár Vytykáč - Ali | 01.05.2015 | 06.05.2015 |
| 06.05.2015 | Potraviny 1045
ŠJ Jilemnického 234504378 |
365.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 06.05.2015 | 06.05.2015 |
| 06.05.2015 | Potraviny 1043
ŠJ Komenského sady 234504387 |
160.53 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 06.05.2015 | 06.05.2015 |
| 06.05.2015 | VSSR - ročný prístup. 43/15 |
84.00 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 05.05.2015 | 06.05.2015 |
| 06.05.2015 | poradenské služby 3123015 |
108.00 € s DPH | Obec Hrabušice | INTERPROFIS, s.r.o. | 07.04.2015 | 16.04.2015 |
| 06.05.2015 | Obedové balíčky v počte 1044 ks pre ŠZŠ 442015 |
1044.00 € s DPH | Obec Hrabušice | Marián Jendrál | 30.04.2015 | 05.05.2015 |
| 06.05.2015 | Vyúčtovanie hmotnej núdze za 4/2015 Vyúčt. Hmot. núdze |
537.85 € bez DPH | Obec Hrabušice | ZŠ s MŚ Hrabušice | 04.05.2015 | 05.05.2015 |
Zobrazených 192901 - 192915 z celkových 258559.
« Predchádzajúca 1 2 … 12857 12858 12859 12860 12861 12862 12863 12864 12865 … 17237 17238 Nasledujúca »
