Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12832 12833 12834 12835 12836 12837 12838 12839 12840 … 18100 18101 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2016 | telefón 7504203251 |
75.95 € s DPH | Obec Lomnička | Slovak telecom, a.s. | 15.05.2015 | 22.05.2015 |
| 02.01.2016 | vývoz odpadu 20151773 |
1012.25 € s DPH | Obec Lomnička | EKOS spol. s r.o. | 20.05.2015 | 22.05.2015 |
| 02.01.2016 | architektonické služby 62015 |
1800.00 € s DPH | Obec Lomnička | Róbert Burger | 25.05.2015 | 25.05.2015 |
| 02.01.2016 | zemné práce 022015 |
960.00 € s DPH | Obec Lomnička | Poľnohosp. družstvo Lomnička | 03.06.2015 | 03.06.2015 |
| 02.01.2016 | internet 9772429707 |
19.84 € s DPH | Obec Lomnička | Slovak telecom, a.s. | 03.04.2015 | 28.05.2015 |
| 02.01.2016 | Eset Smart Security 150906 |
115.06 € s DPH | Materská škola | ACOM PP, s.r.o. | 29.12.2015 | 29.12.2015 |
| 02.01.2016 | Kurz prvej pomoci 11501055 |
1050.00 € s DPH | Materská škola | Slovenský červený kríž, ÚS Poprad | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
| 02.01.2016 | Dodávka a montáž stolíka 150006 |
130.00 € s DPH | Materská škola | Milan Wittchen | 09.12.2015 | 21.12.2015 |
| 02.01.2016 | Pracovné stoly 150101701 |
1100.52 € s DPH | Materská škola | Cora Gastro s.r.o. | 21.12.2015 | 21.12.2015 |
| 02.01.2016 | Prerobenie svietidiel, zhotovenie dátových káblových rozvodov 215076 |
1836.00 € s DPH | Materská škola | sme AM-TEL s.r.o. | 17.12.2015 | 17.12.2015 |
| 31.12.2015 | Za kopirovanie v 12/2015 20150047 |
140.00 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | U SOVY s.r.o. | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| 31.12.2015 | Za podnajom v 12/2015 20150048 |
230.00 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | U SOVY s.r.o. | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| 31.12.2015 | Za dopravne sluzby v 10 - 12/2015 20150049 |
316.22 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | U SOVY s.r.o. | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| 31.12.2015 | Nákup skartovačky |
39.34 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | COMCAS, s.r.o. | 30.12.2015 | |
| 31.12.2015 | Faktúra za kompat. toner 150234 |
92.10 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 09.12.2015 | 28.12.2015 |
Zobrazených 192526 - 192540 z celkových 271514.
« Predchádzajúca 1 2 … 12832 12833 12834 12835 12836 12837 12838 12839 12840 … 18100 18101 Nasledujúca »
