Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12826 12827 12828 12829 12830 12831 12832 12833 12834 … 18332 18333 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.02.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 160102232 |
19.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 29.02.2016 | 29.02.2016 |
| 29.02.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 160102233 |
3.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 29.02.2016 | 29.02.2016 |
| 29.02.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 60342 |
202.83 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 29.02.2016 | 29.02.2016 |
| 29.02.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 16502203 |
41.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 29.02.2016 | 29.02.2016 |
| 29.02.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 8016022751 |
109.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 29.02.2016 | 29.02.2016 |
| 29.02.2016 | Internet 2/2016
443-MŠ Komenského
447-MŠ Kukučínova 1010048405/2/16 |
25.01 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovanet a.s. | 29.02.2016 | 29.02.2016 |
| 29.02.2016 | Tepelná energia 18/2016 20160035 |
2169.16 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Termonova a.s. | 04.02.2016 | 29.02.2016 |
| 29.02.2016 | Telefónne služby 2016-2 7601655807 |
11.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Slovak Telekom, a.s. | 22.02.2016 | 26.02.2016 |
| 29.02.2016 | Strava deti v HN 2/2016. 61 |
798.95 € s DPH | Obec Pribylina | Základná škola s MŠ | 29.02.2016 | 26.02.2016 |
| 29.02.2016 | Oprava VO v obci. 62 |
125.40 € s DPH | Obec Pribylina | Roman Straka | 11.02.2016 | 26.02.2016 |
| 29.02.2016 | Materiál. 26/16 |
487.30 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Ing. Ľ. Horňák, H+H Obchod a služby | 26.02.2016 | 26.02.2016 |
| 29.02.2016 | Strava za 2/16. 27/16 |
33.80 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Základná škola s materskou školou, prevádzka školská jedáleň | 29.02.2016 | 29.02.2016 |
| 29.02.2016 | Materiál na sklad. 28/16 |
106.58 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | JADIMEX, s.r.o. | 29.02.2016 | 29.02.2016 |
| 29.02.2016 | Faktúra za spotrebu vody 11/2016 |
246.40 € s DPH | ZŠ s MŠ Hrabušice | Obec Hrabušice | 29.02.2016 | 29.02.2016 |
| 29.02.2016 | Refakturujeme poistenie budovy ZŠ s MŠ Hrabušice, v zmysle Poistenj zmluvy č. 214-647 10/2016 |
405.07 € s DPH | ZŠ s MŠ Hrabušice | Obec Hrabušice | 29.02.2016 | 29.02.2016 |
Zobrazených 192436 - 192450 z celkových 274983.
« Predchádzajúca 1 2 … 12826 12827 12828 12829 12830 12831 12832 12833 12834 … 18332 18333 Nasledujúca »
