Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12759 12760 12761 12762 12763 12764 12765 12766 12767 … 17241 17242 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2015 | výkon strážnej služby v zmysle zákona 473/2005 na akcii Chorovod Omilienci - Vítanie jari vo Važeci 132/2015 |
101.50 € s DPH | Obec Važec | RR Group Security, s.r.o., | 24.05.2015 | 26.05.2015 |
| 03.06.2015 | ozvučenie akcie Chorovod Omilienci - Vítanie jari vo Važci 133/2015 |
170.00 € s DPH | Obec Važec | Mário Tomko | 24.05.2015 | 26.05.2015 |
| 03.06.2015 | redaktorské práce v rozsahu potrebnom na vydanie "Važeckých novín 03/2015" 134/2015 |
560.00 € s DPH | Obec Važec | Mgr. Michaela Matejková | 25.05.2015 | 26.05.2015 |
| 03.06.2015 | vypracovanie zdravotného posudku pre sociálnu odkázanosť pre spoluobčianku 135/2015 |
17.00 € s DPH | Obec Važec | MUDr., Marta Voštináková | 27.05.2015 | 01.06.2015 |
| 03.06.2015 | kancelárske a písacie potreby 136/2015 |
63.43 € s DPH | Obec Važec | VOVA, s.r.o., | 29.05.2015 | 29.05.2015 |
| 03.06.2015 | poštové poukazy na účet dvojdielne, manipulačný poplatok 137/2015 |
257.00 € s DPH | Obec Važec | FVCC s.r.o., | 23.05.2015 | 29.05.2015 |
| 03.06.2015 | textílie s výšivkou na propagačné účely 138/2015 |
326.10 € s DPH | Obec Važec | IPA-TEX, s.r.o., | 25.05.2015 | 29.05.2015 |
| 03.06.2015 | výkon strážnej služby v zmysle zákona 473/2005 pri zvoze veľkoobjemových kontajnerov 139/2015 |
133.50 € s DPH | Obec Važec | RR Group Security, s.r.o., | 30.05.2015 | 01.06.2015 |
| 03.06.2015 | príprava a realizácia programu na akciu Chorovod Omilienci - Vítanie jari vo Važci 140/2015 |
140.00 € s DPH | Obec Važec | OZ Ľudová hudba Bystrianka | 24.05.2015 | 01.06.2015 |
| 03.06.2015 | odstránenie závad pre prípravu motorového vozidla pre kontrolu STK 141/2015 |
56.42 € s DPH | Obec Važec | IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o., | 27.05.2015 | 01.06.2015 |
| 03.06.2015 | zálohová platba spotreby plynu v objektoch Obecného úradu, MKS, K Jaskyni 1041, 1043 142/2015 |
222.00 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s. | 01.06.2015 | 01.06.2015 |
| 03.06.2015 | zálohová platba plynu K Jaskyni 1041 143/2015 |
43.00 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s. | 01.06.2015 | 01.06.2015 |
| 03.06.2015 | zálohová platba spotreby plynu k Jaskyni 1032/2 144/2015 |
63.00 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s. | 01.06.2015 | 01.06.2015 |
| 03.06.2015 | Spotrebný materiál do školskej jedálne
džbány na vodu, nákupné tašky 150100055 |
103.38 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | JMS POLYGRAF s.r.o. | 02.06.2015 | 03.06.2015 |
| 03.06.2015 | Potraviny 1047
ŠJ Kukučínova 5400000151 |
68.05 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 29.05.2015 | 03.06.2015 |
Zobrazených 191431 - 191445 z celkových 258626.
« Predchádzajúca 1 2 … 12759 12760 12761 12762 12763 12764 12765 12766 12767 … 17241 17242 Nasledujúca »
