Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
04.12.2015 školkár-MŠ
21522390		 25.00 € s DPH Obec Tvarožná RAABE 10.11.2015 23.11.2015
04.12.2015 refakturácia rozboru vody z ČOV
2012015		 112.08 € s DPH Obec Tvarožná PROX T.E.C. Poprad 18.11.2015 23.11.2015
04.12.2015 nájom -potok
435150212		 1.00 € s DPH Obec Tvarožná Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 30.10.2015 13.11.2015
04.12.2015 tel. 10/2015-MŠ+ZŠ
4779187157		 41.83 € s DPH Obec Tvarožná Slovak Telekom, a.s. 03.11.2015 13.11.2015
04.12.2015 tel. 10/2015-ocU
8779187177		 39.31 € s DPH Obec Tvarožná Slovak Telekom, a.s. 03.11.2015 13.11.2015
04.12.2015 výmena a naprogramovanie riadiacej jednotky -ČOV
3102015		 325.68 € s DPH Obec Tvarožná Štefan Kapitančík 12.10.2015 13.11.2015
04.12.2015 oprava istenia -ČOV
492015		 437.02 € s DPH Obec Tvarožná Štefan Kapitančík 29.09.2015 13.11.2015
04.12.2015 uloženie odpadu 10/2015
12150208		 523.51 € s DPH Obec Tvarožná Služby obce Ľubica, s.r.o. 31.10.2015 10.11.2015
04.12.2015 bezpečnostnotech. sl. 10/2015
1692015		 160.00 € s DPH Obec Tvarožná Mgr. Vlasta Korpová 02.11.2015 04.11.2015
04.12.2015 toner ZŠ
014238		 28.90 € s DPH Obec Tvarožná Jaroslav Adamec-Phobosstudio 01.10.2015 02.11.2015
04.12.2015 plyn 11/2015-MŠ+ZŠ
7263440276		 417.00 € s DPH Obec Tvarožná SPP,a.s 01.11.2015 02.11.2015
04.12.2015 plyn 11/2015-HZ
7263440280		 53.00 € s DPH Obec Tvarožná SPP,a.s 01.11.2015 02.11.2015
04.12.2015 plyn 11/2015-OcÚ
7263440282		 640.00 € s DPH Obec Tvarožná SPP,a.s 01.11.2015 02.11.2015
04.12.2015 dobropis k faktúre č. 5320894551
5321162905		 5.00 € s DPH Obec Tvarožná Orange Slovensko, a.s. 25.10.2015 02.11.2015
04.12.2015 stoličky ZŠ
150056		 216.82 € s DPH Obec Tvarožná JKS Nábytok, s.r.o 27.10.2015 02.11.2015
Zobrazených 191296 - 191310 z celkových 268146.
1 2 … 12750 12751 12752 12754 12756 12757 12758 … 17876 17877