Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12741 12742 12743 12744 12745 12746 12747 12748 12749 … 17241 17242 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2015 | Odvoz komunálneho odpadu 61/2015 |
726.44 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Brantner | 12.05.2015 | 15.05.2015 |
| 08.06.2015 | Kazeta HP, tlačiareň 62/2015 |
177.30 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Marián Pastulka | 14.05.2015 | 19.05.2015 |
| 08.06.2015 | Servisná prehliadka na krovinoreze 63/2015 |
42.30 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | PreZmont | 20.05.2015 | 21.05.2015 |
| 08.06.2015 | Hovorné do mobilnej siete 64/2015 |
72.40 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Slovak Telekom | 15.05.2015 | 21.05.2015 |
| 08.06.2015 | Oprava kopírky 65/2015 |
36.00 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Blaro, s.r.o. | 25.05.2015 | 27.05.2015 |
| 08.06.2015 | Členský príspevok na rok 2015 66/2015 |
112.35 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Združeni pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 04.05.2015 | 13.05.2015 |
| 08.06.2015 | Fotoaparát Canon 67/2015 |
399.00 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Pro.Laika spol s.r.o. | 01.06.2015 | 02.06.2015 |
| 08.06.2015 | Telefón 5/2015 - ZŠ č. 330 |
20.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovak Telekom, a.s. | 08.06.2015 | |
| 08.06.2015 | Telefón 5/2015 - školské zariadenia |
34.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovak Telekom, a.s. | 08.06.2015 | |
| 08.06.2015 | Nájom WC 7225 - máj 2015 |
81.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | XEROX LIMITED, o.z. | 08.06.2015 | |
| 08.06.2015 | Nákup učebných pomôcok MŠ z dotácie |
134.34 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Maquita s.r.o. | 08.06.2015 | |
| 08.06.2015 | Faktúra za dodávku vody OÚ 515131262 |
2095.86 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 28.05.2015 | 04.06.2015 |
| 08.06.2015 | Faktúra za dodávku vody-cintorín 515131259 |
10.45 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 28.05.2015 | 04.06.2015 |
| 08.06.2015 | Faktúra za dodávku vody 304 515131258 |
330.65 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 28.05.2015 | 04.06.2015 |
| 08.06.2015 | Faktúra za dodávku vody MŠ 515131260 |
133.97 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 28.05.2015 | 04.06.2015 |
Zobrazených 191161 - 191175 z celkových 258626.
« Predchádzajúca 1 2 … 12741 12742 12743 12744 12745 12746 12747 12748 12749 … 17241 17242 Nasledujúca »
