Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
14.10.2014 náhradne diely na unášač PS-12
1403141		 121.12 € s DPH Obec Betlanovce Marcela Kavalková - Faturová - FIRE system 14.10.2014 14.10.2014
14.10.2014 jedálne kupóny
8401081626		 2061.54 € s DPH Liptovská Porúbka Le cheque dejeuner s.r.o. 30.09.2014
14.10.2014 činnosť TPO a BOZP
20144559		 60.00 € s DPH Liptovská Porúbka Gajos s.r.o. 24.09.2014
14.10.2014 potraviny MŠ
1410018861		 154.24 € s DPH Liptovská Porúbka LUNYS s.r.o. 24.09.2014
14.10.2014 mlieko+ maslo
71434947		 18.59 € s DPH Liptovská Porúbka Tatranská mliekareň a.s. 06.10.2014
14.10.2014 mäso MŠ
727/2014		 116.93 € s DPH Liptovská Porúbka ROMPET s.r.o. 06.10.2014
14.10.2014 MŠ mlieko mliečne výrobky
71431969		 28.52 € s DPH Liptovská Porúbka Tatranská mliekareň a.s. 17.09.2014
14.10.2014 Toner - 4ks.
158/2014		 70.40 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Slanci – ESAL 21.08.2014 21.08.2014
14.10.2014 Čistiace prostriedky podľa objednávky.
159/2014		 106.12 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava KRUPA KAJO, s. r. o. 21.08.2014 21.08.2014
14.10.2014 tovar do ŠJ
14101551		 31.20 € s DPH Obec Spišský Štiavnik OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o. 09.10.2014 13.10.2014
14.10.2014 tovar do ŠJ
10140383		 102.25 € s DPH Obec Spišský Štiavnik COOP JEDNOTA POPRAD, s.d. 08.10.2014 13.10.2014
14.10.2014 telekomunikačné služby
7766819026		 53.04 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Slovak Telekom, a.s. 03.10.2014 09.10.2014
14.10.2014 telekomunikačné služby
9766819024		 46.32 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Slovak Telekom, a.s. 03.10.2014 09.10.2014
14.10.2014 Kancelársky materiál podľa objednávky.
160/2014		 54.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Jaroslav Lupták SILVIA 21.08.2014 21.08.2014
14.10.2014 virtual voice net
1766819022		 47.14 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Slovak Telekom, a.s. 03.10.2014 09.10.2014
Zobrazených 191041 - 191055 z celkových 248460.
1 2 … 12733 12734 12735 12737 12739 12740 12741 … 16563 16564