Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12706 12707 12708 12709 12710 12711 12712 12713 12714 … 17241 17242 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71521583 |
170.18 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň, a. s. | 11.06.2015 | 15.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71521362 |
17.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň, a. s. | 11.06.2015 | 15.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 15506715 |
4.39 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 11.06.2015 | 15.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 15506521 |
14.59 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 09.06.2015 | 15.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 8015061325 |
106.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 12.06.2015 | 12.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za mobilný internet ZŠ 5-6/15 7504919596 |
15.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.06.2015 | 12.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za plyn ZŠ, MŠ, ŠJ 6/15 8011118400 |
925.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 31.12.2014 | 12.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za elektrinu ZŠ, MŠ, ŠJ 6/15 2015021000 |
361.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 09.03.2015 | 12.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za kancelárske potreby ZŠ, MŠ, ŠJ 150949 |
625.57 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol. s r. o. | 11.06.2015 | 12.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za čistiace a hygienické potreby ZŠ, MŠ, ŠJ 150948 |
210.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol. s r. o. | 11.06.2015 | 12.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za paušál prenájmu kopírovacieho stroja ZŠ 6-7/15 a náklady na kopírovanie ZŠ 5-6/15 DLaF 917-15-00346 |
52.67 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 05.06.2015 | 10.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 51033 |
124.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 10.06.2015 | 10.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 150104961 |
26.45 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 10.06.2015 | 10.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 150104960 |
9.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 10.06.2015 | 10.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1503090 |
12.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 09.06.2015 | 09.06.2015 |
Zobrazených 190636 - 190650 z celkových 258626.
« Predchádzajúca 1 2 … 12706 12707 12708 12709 12710 12711 12712 12713 12714 … 17241 17242 Nasledujúca »
