Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2024 | ZŠ - školenie k informačnému systému URBIS - modul Majetok 2403148 |
75.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | MADE IN, s.r.o. | 18.06.2024 | 18.06.2024 |
| 24.06.2024 | Tovar do potravín 2400134597 |
176.12 € s DPH | Obec Hnilčík | Labaš s.r.o. | 24.06.2024 | 24.06.2024 |
| 24.06.2024 | Opravná faktúra - dobropis 8240011379 |
14.44 € s DPH | Obec Hnilčík | Labaš s.r.o. | 14.06.2024 | 24.06.2024 |
| 24.06.2024 | Vodomer domový 2024027 |
265.92 € s DPH | Obec Hnilčík | SLOVEL LEVOČA s.r.o. | 19.06.2024 | 24.06.2024 |
| 24.06.2024 | Poradenské služby- dotácia FA/2024/041 |
350.00 € s DPH | Obec Hnilčík | TIBURON s.r.o. | 14.06.2024 | 24.06.2024 |
| 24.06.2024 | právny kuriér pre školy - ročné predpl. 202408522 |
149.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | 13.06.2024 | 18.06.2024 |
| 24.06.2024 | 1x poplatok za vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase 2024/014 |
5.00 € s DPH | Dagmar Bizíková | Obec Beňadiková | 24.06.2024 | 24.06.2024 |
| 24.06.2024 | Revízia (kontrola) 10 ks prenosných hasiacich prístrojov (2x Obecný úrad; 1x ambulancia; 3x Kultúrny dom; 1x Obecná knižnica; 2x Šatne; 1x Bytový dom); hydraulická skúška 5 ks hasiacich prístrojov (2x Kultúrny dom; 2x Obecný úrad, 1x ambulancia) ; kontrola a tlaková skúška hydrantov 96/2024 |
199.80 € s DPH | Obec Beňadiková | GAJOS, s.r.o. | 18.06.2024 | 24.06.2024 |
| 24.06.2024 | Výkop a úprava terénu okolo stavby "Prístavba a stavebné úpravy budovy č.10 na Kultúrny dom" 95/2024 |
276.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Marian Hollý, s.r.o. | 23.06.2024 | 24.06.2024 |
| 24.06.2024 | mäso ŠJ 240688 |
122.76 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | BARTÁNUS - MäSO ÚDENINY, s.r.o. | 24.06.2024 | 24.06.2024 |
| 24.06.2024 | ovocie a zelenina ŠJ 20242394 |
107.56 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | FRUKTAL, s.r.o. | 24.06.2024 | 24.06.2024 |
| 24.06.2024 | vosk na podlahy 51240535 |
65.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | KRUPA KAJO, s.r.o. | 24.06.2024 | 24.06.2024 |
| 24.06.2024 | inžinierska činnosť odmena v zmysle zmluvy 2024166 |
480.00 € s DPH | Obec Štefanová | ing.arch.Karol Ďurenec s.r.o., | 13.06.2024 | 15.06.2024 |
| 24.06.2024 | voda vyúčtovanie SD od -16.06.2023 do 15.06.2024 2024167 |
0.00 € s DPH | Obec Štefanová | BVS,a.s. | 18.06.2024 | 19.06.2024 |
| 24.06.2024 | voda cintorín vyúčtovanie nedoplatok od 16.06.2023 do 15.06.2024 2024168 |
20.21 € s DPH | Obec Štefanová | BVS,a.s. | 18.06.2024 | 19.06.2024 |
Zobrazených 19006 - 19020 z celkových 258098.
« Predchádzajúca 1 2 … 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 … 17206 17207 Nasledujúca »
