Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12673 12674 12675 12676 12677 12678 12679 12680 12681 … 17875 17876 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2015 | výroba a tlač kalendárov na rok 2016 - úhrada obce 150013 |
478.98 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Mikroregión Prameň Hornádu a Čierneho Váhu | 16.12.2015 | 18.12.2015 |
| 18.12.2015 | vyúčtovanie pri odovzdaní diela 201532 |
1300.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | W-Ecopower, s.r.o. | 10.12.2015 | 18.12.2015 |
| 18.12.2015 | poplatky orange 0026389304 |
140.17 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Orange Slovensko, a.s. | 12.12.2015 | 17.12.2015 |
| 18.12.2015 | mobil - starostka 7510798322 |
51.41 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telekom a.s. | 08.12.2015 | 18.12.2015 |
| 18.12.2015 | samolepka žltá 150538 |
120.96 € s DPH | Obec Betlanovce | VANOKU, s.r.o. | 14.12.2015 | 18.12.2015 |
| 18.12.2015 | Faktúra za didaktické učebné pomôcky pre 5-ročné deti MŠ z PK 21610062 |
500.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | NOMIland, s. r. o. | 16.12.2015 | 16.12.2015 |
| 18.12.2015 | Faktúra za výkon funkcie technika BOZP, PO 2015308 |
68.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Martin Majerčák | 08.12.2015 | 16.12.2015 |
| 18.12.2015 | Faktúra za repasy tonerov zakúpených pre školu cez chránenú dielňu na náhradné plnenie. 15121545 |
678.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | EUROtoner, s. r. o. | 16.12.2015 | 16.12.2015 |
| 18.12.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71544408 |
92.35 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.12.2015 | 16.12.2015 |
| 18.12.2015 | Faktúra za nákup školského mlieka ŠJ 71544199 |
19.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.12.2015 | 16.12.2015 |
| 18.12.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 15514602 |
19.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 12.12.2015 | 16.12.2015 |
| 18.12.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 52193 |
139.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 16.12.2015 | 16.12.2015 |
| 18.12.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1506737 |
12.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 15.12.2015 | 15.12.2015 |
| 18.12.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 15514398 |
9.53 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 08.12.2015 | 14.12.2015 |
| 18.12.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 52169 |
91.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 14.12.2015 | 14.12.2015 |
Zobrazených 190141 - 190155 z celkových 268132.
« Predchádzajúca 1 2 … 12673 12674 12675 12676 12677 12678 12679 12680 12681 … 17875 17876 Nasledujúca »
