Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12622 12623 12624 12625 12626 12627 12628 12629 12630 … 18115 18116 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2016 | Stavebný materiál na úpravu podkrovia budovy Kultúrneho domu a na úpravu priestorov WC v budove Obecného úradu 36_2016 |
251.90 € s DPH | Obec Beňadiková | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. | 22.02.2016 | 23.02.2016 |
| 28.02.2016 | Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie hodnoty pozemkov parc.č. KN-C 213/33 a KN-C 213/35 35_2016 |
100.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Ing. Beata Surovčeková | 15.02.2016 | 22.02.2016 |
| 28.02.2016 | Vývoz nádob so separovaným zberom odpadu za obdobie I.2016 34_2016 |
111.00 € s DPH | Obec Beňadiková | ĽUPČIANKA, s.r.o. | 31.01.2016 | 22.02.2016 |
| 28.02.2016 | Poistenie PC zostavy nadobudnutej vrámci projektu DISAM na obdobie od 09.03.2016 do 09.03.2017 33_2016 |
29.44 € s DPH | Obec Beňadiková | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 15.02.2016 | 19.02.2016 |
| 28.02.2016 | Nákup náradia pre aktivačné práce UoZ (§52a zák. o zamestnanosti) 32_2016 |
243.86 € s DPH | Obec Beňadiková | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. | 17.02.2016 | 17.02.0016 |
| 26.02.2016 | Materiál 66/2016 |
228.75 € s DPH | Obec Gánovce | L.J. Service, s.r.o. | 25.02.2016 | 25.02.2016 |
| 26.02.2016 | Overenie 26 strán listín á 1,50€ 7/2016 |
39.00 € s DPH | Arprog, a.s. | Obec Gánovce | 26.02.2016 | 26.02.2016 |
| 26.02.2016 | Atlas Tatier 67/2016 |
139.00 € s DPH | Obec Gánovce | Miroslav Žiak, PhD. | 25.02.2016 | 26.02.2016 |
| 26.02.2016 | Ovocie 68/2016 |
2.95 € s DPH | Obec Gánovce | Lunys, s.r.o. | 29.01.2016 | 26.02.2016 |
| 26.02.2016 | preprava autobusom na stolnotenisový turnaj 10/2016 |
98.00 € s DPH | Obec Betlanovce | STEIN - Aksteiner Vít | 22.02.2016 | 26.02.2016 |
| 26.02.2016 | Faktúra za náhradné priečky do rebríkov v telocvični ZŠ 166660595 |
94.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Krimar s. r. o. | 25.02.2016 | 25.02.2015 |
| 26.02.2016 | Faktúra za sprístupnenie balíčka "Škôlkar Komensky" MŠ z PK 70758105 |
9.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | KOMENSKY, s. r. o. | 22.02.2016 | 24.02.2016 |
| 26.02.2016 | Faktúra za mobilné telefóny 1-2/16 ZŠ, ŠJ 7601422102 |
87.53 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.02.2016 | 22.02.2016 |
| 26.02.2016 | Telefon. 11/9 |
26.49 € s DPH | Obec Pribylina | Slovak Telekom a.s. | 22.02.2016 | 26.02.2016 |
| 26.02.2016 | Vodné a stočné. 25/16 |
54.91 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 19.02.2016 | 26.02.2016 |
Zobrazených 189376 - 189390 z celkových 271731.
« Predchádzajúca 1 2 … 12622 12623 12624 12625 12626 12627 12628 12629 12630 … 18115 18116 Nasledujúca »
