Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
21.07.2015 Faktúra za energie- Velička
20152095		 96.84 € s DPH Obec Nová Lesná Velička s.r.o 08.07.2015 10.07.2015
21.07.2015 Faktúra za nákup na poukážku
40150063		 47.04 € s DPH Obec Nová Lesná COOP Jednota 08.07.2015 10.07.2015
21.07.2015 Faktúra za potraviny MŠ
10150238		 304.75 € s DPH Obec Nová Lesná COOP Jednota 08.07.2015 10.07.2015
21.07.2015 Faktúra za činnosť krúžku šikovných rúk
201506		 1800.00 € s DPH Obec Nová Lesná ESSO, s.r.o 09.07.2015 10.07.2015
21.07.2015 Faktúra za Bio odpad MŠ
2051501055		 21.60 € s DPH Obec Nová Lesná Brantner Poprad, s.r.o 09.07.2015 13.07.2015
21.07.2015 Faktúra za tlač novín
067815		 252.00 € s DPH Obec Nová Lesná Podtatranská tlačiareň 09.07.2015 13.07.2015
21.07.2015 Faktúra za vývoz odpadu 6/2015
1051501107		 1628.69 € s DPH Obec Nová Lesná Brantner Poprad, s.r.o 13.07.2015 14.07.2015
21.07.2015 Faktúra za elektrinu 7/2015 ZŠ, MŠ, ŠJ.
2015021000		 361.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce ČEZ Slovensko, s. r. o. 09.03.2015 21.07.2015
21.07.2015 Faktúra za plyn 7/2015 ZŠ, MŠ, ŠJ.
8011118400		 925.50 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce ČEZ Slovensko, s. r. o. 31.12.2014 21.07.2015
21.07.2015 Faktúra za paušál FIX na kopírku 7-8/2015 ZŠ, náklady na kopírovanie ZŠ 6-7/15
DLaF 917-15-00414		 61.21 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce CBC Slovakia s. r. o. 07.07.2015 21.07.2015
21.07.2015 Faktúra za vývoz Biologicky rozložiteľného KO 6/15 ŠJ-ZŠ.
2051501086		 38.40 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce Brantner Poprad, s. r. o. 13.07.2015 20.07.2015
21.07.2015 Faktúra za pranie a prenájom kobercov do vchodov budovy školy 6-7/15
1541649		 24.98 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce Lindstrom, s. r. o. 15.07.2015 20.07.2015
21.07.2015 Faktúra za mobilné telefóny ZŠ, ŠJ 6-7/15
7506247008		 95.62 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce Slovak Telekom, a. s. 15.07.2015 20.07.2015
21.07.2015 Faktúra za nákup tlačív pre školský rok 2015/16 ZŠ, MŠ.
1152205472		 156.30 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce ŠEVT a. s. 09.07.2015 14.07.2015
21.07.2015 Faktúra za mobilný internet 6-7/15 ZŠ
7505906828		 15.12 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce Slovak Telekom, a. s. 08.07.2015 13.07.2015
Zobrazených 189016 - 189030 z celkových 258642.
1 2 … 12598 12599 12600 12602 12604 12605 12606 … 17242 17243