Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2024 | Čistiace a hygienické prostriedky 2020240026 |
1263.34 € s DPH | Materská škola | Ján Mešár DEKOR | 26.06.2024 | 26.06.2024 |
| 26.06.2024 | potraviny ŠJ 72420439 |
112.61 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Tatranská mliekáreň a.s. | 21.06.2024 | 26.06.2024 |
| 26.06.2024 | autobusová doprava - Porubčanský pltník 0432024 |
200.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Autobusová doprava S.K | 24.06.2024 | 24.06.2024 |
| 26.06.2024 | aplikačný program 268/024 |
114.00 € s DPH | Obec Holumnica | TOPSET | 14.06.2024 | |
| 26.06.2024 | distribúcia TV Markíza 269/024 |
90.64 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 17.06.2024 | |
| 26.06.2024 | elektrina 270/024 |
103.33 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.06.2024 | |
| 26.06.2024 | elektrina 271/024 |
94.82 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.06.2024 | |
| 26.06.2024 | elektrina 272/024 |
123.60 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.06.2024 | |
| 26.06.2024 | elektrina 273/024 |
38.92 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.06.2024 | |
| 26.06.2024 | elektrina 274/024 |
70.63 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.06.2024 | |
| 26.06.2024 | elektrina 275/024 |
574.96 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.06.2024 | |
| 26.06.2024 | vývoz popolníc 276/024 |
787.68 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 17.06.2024 | |
| 26.06.2024 | vývoz VOK 277/024 |
470.88 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 17.06.2024 | |
| 26.06.2024 | retransmisia TV JOJ 278/024 |
159.43 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 19.06.2024 | |
| 26.06.2024 | distrib. poplatok 279/024 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 19.06.2024 |
Zobrazených 18871 - 18885 z celkových 258066.
« Predchádzajúca 1 2 … 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 … 17204 17205 Nasledujúca »
