Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12584 12585 12586 12587 12588 12589 12590 12591 12592 … 18115 18116 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2016 | Vývoz TKO 2/2016 |
310.80 € s DPH | Obec Štefanová | Marius Pedersen, a.s. | 03.03.2016 | |
| 04.03.2016 | materiál na vozidlá 20160571 |
74.84 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | MEGAbelt SK, s.r.o. | 29.02.2016 | 03.03.2016 |
| 03.03.2016 | Dodávka elektrickej energie 3/2016 1816200795 |
347.04 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en a.s. | 02.03.2016 | 03.03.2016 |
| 03.03.2016 | Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 230605303 |
66.18 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 03.03.2016 | 03.03.2016 |
| 03.03.2016 | Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova 230605307 |
66.18 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 03.03.2016 | 03.03.2016 |
| 03.03.2016 | Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova 234601978 |
269.06 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 03.03.2016 | 03.03.2016 |
| 03.03.2016 | Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 234602281 |
387.75 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 02.03.2016 | 03.03.2016 |
| 03.03.2016 | Potraviny 1043-ŠJ Komenského 234602284 |
170.82 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 02.03.2016 | 03.03.2016 |
| 03.03.2016 | Telefónne služby 2016-3 5338762782 |
44.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Orange Slovensko, a.s. | 02.03.2016 | 03.03.2016 |
| 03.03.2016 | Stravovanie zamestnancov 2016-2 6/2016 |
271.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | ZŠ s MŠ, Hrabušice | 02.03.2016 | 03.03.2016 |
| 03.03.2016 | MŠ-obedy, olovranty desiaty,deti 2016-2 7/2016 |
293.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | ZŠ s MŠ, Hrabušice | 02.03.2016 | 04.03.2016 |
| 03.03.2016 | Vstupenka na galavečer - akcia Regiontour 206 4116000391 |
45.28 € s DPH | Obec Hrabušice | Veletrhy Brno | 13.01.2016 | 19.01.2016 |
| 03.03.2016 | Zemný plyn - faktúra 7218582192 |
141.00 € s DPH | Obec Hrabušice | SPP, a.s. | 01.02.2016 | 02.02.2016 |
| 03.03.2016 | Práca s vysokozdvižnou plošinou, presun plošiny 02/01/16 |
58.50 € s DPH | Obec Hrabušice | UNI elektro s.r.o. | 15.01.2016 | 20.01.2016 |
| 03.03.2016 | Zemný plyn - faktúra 7248521080 |
141.00 € s DPH | Obec Hrabušice | SPP, a.s. | 08.01.2016 | 15.01.2016 |
Zobrazených 188806 - 188820 z celkových 271731.
« Predchádzajúca 1 2 … 12584 12585 12586 12587 12588 12589 12590 12591 12592 … 18115 18116 Nasledujúca »
