Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12560 12561 12562 12563 12564 12565 12566 12567 12568 … 17883 17884 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2016 | Potraviny ŠJ DF 2015/352 |
284.18 € s DPH | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | Mária Rohaľová | 30.11.2015 | 30.11.2015 |
| 19.01.2016 | Potraviny ŠJ DF 2015/353 |
241.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | JURAJ GALAJDA | 30.11.2015 | 30.11.2015 |
| 19.01.2016 | Potraviny ŠJ DF 2015/354 |
12.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | JURAJ GALAJDA | 30.11.2015 | 30.11.2015 |
| 19.01.2016 | Školské mlieko ŠJ DF 2015/355 |
12.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | Tatranská mliekareň a.s. | 30.11.2015 | 30.11.2015 |
| 19.01.2016 | Potraviny ŠJ DF 2015/356 |
55.03 € s DPH | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | Tatranská mliekareň a.s. | 01.12.2015 | 01.12.2015 |
| 19.01.2016 | Mäso ŠJ DF 2015/358 |
282.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | Jozef Mačuga - SM | 03.12.2015 | 03.12.2015 |
| 19.01.2016 | Potraviny ŠJ DF 2015/360 |
23.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | Milk-Agro spol. s.r.o. | 30.11.2015 | 03.12.2015 |
| 19.01.2016 | zemiaky do ŠJ 16100071 |
48.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Ovozel Slovakia, s.r.o. | 19.01.2016 | 19.01.2016 |
| 19.01.2016 | mobil - starostka 7600188460 |
54.81 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telekom, a.s. | 08.01.2016 | 15.01.2016 |
| 19.01.2016 | Zálohová platba hmotnej núdze 40/2016 |
2500.00 € s DPH | Obec Hrabušice | Základná škola s materskou školou Hrabušice | 13.01.2016 | 14.01.2016 |
| 19.01.2016 | Faktúra za obecné telefóny 5331069326 |
111.32 € s DPH | Obec Hrabušice | Orange Slovensko a.s. | 14.01.2016 | |
| 19.01.2016 | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu plynu 7443227860 |
1111.84 € s DPH | Obec Hrabušice | SPP, a.s. | 08.01.2016 | 15.01.2016 |
| 19.01.2016 | Faktúra za spotrebu plynu 7248521080 |
141.00 € s DPH | Obec Hrabušice | SPP, a.s. | 08.01.2016 | 15.01.2016 |
| 19.01.2016 | Poradenské služby technickej pomoci 2015152 |
108.00 € s DPH | Obec Hrabušice | INTERPROFIS, s.r.o. | 08.01.2016 | 15.01.2016 |
| 19.01.2016 | Inventarizácia pohľadávok k 31.12.2015 2015798 |
312.84 € s DPH | Obec Hrabušice | RIVERA, s.r.o. | 12.01.2016 | 14.01.2016 |
Zobrazených 188446 - 188460 z celkových 268259.
« Predchádzajúca 1 2 … 12560 12561 12562 12563 12564 12565 12566 12567 12568 … 17883 17884 Nasledujúca »
