Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12518 12519 12520 12521 12522 12523 12524 12525 12526 … 18350 18351 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2016 | Vývoz nádob so separovaným zberom odpadu za obdobie IV.2016 88_2016 |
126.00 € s DPH | Obec Beňadiková | ĽUPČIANKA, s.r.o. | 30.04.2016 | 19.05.2016 |
| 20.05.2016 | Používanie a údržba software za rok 2016 87_2016 |
555.67 € s DPH | Obec Beňadiková | Remek, s.r.o. | 16.05.2016 | 18.05.2016 |
| 20.05.2016 | 0,4 m3 betónu C 16/20 na osadenie dopravného značenia v obci 86_2016 |
27.84 € s DPH | Obec Beňadiková | K.K.BETON, s.r.o. | 10.05.2016 | 17.05.2016 |
| 20.05.2016 | Obrubníky parkové a dlažba sivá na úpravu nástupištia autobusovej zastávky pred rodinným domom č.32 85_2016 |
113.52 € s DPH | Obec Beňadiková | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. | 15.05.2016 | 17.05.2016 |
| 20.05.2016 | Príspevok (dotácia) na podporu činnosti Materskej školy Jakubovany za obdobie IV.2016 84_2016 |
114.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Obec Jakubovany | 13.05.2016 | 17.05.2016 |
| 20.05.2016 | Práce na úprave priestorov podkrovia Kultúrneho domu: Úprava elektroinštalácie a montáž sádrokartónov 83_2016 |
849.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Milan Račko | 12.05.2016 | 17.05.2016 |
| 20.05.2016 | Interiérové vybavenie 21700262 |
1222.40 € s DPH | Materská škola | Nomiland, s.r.o. | 13.05.2016 | 19.05.2016 |
| 20.05.2016 | Interiérové vybavenie 21700125 |
261.90 € s DPH | Materská škola | Nomiland, s.r.o. | 09.05.2016 | 19.05.2016 |
| 20.05.2016 | Interiérové vybavenie 21700124 |
19.35 € s DPH | Materská škola | Nomiland, s.r.o. | 09.05.2016 | 19.05.2016 |
| 20.05.2016 | Prev. stroj za body 21614334 |
0.01 € s DPH | Materská škola | Nomiland, s.r.o. | 30.04.2016 | 19.05.2016 |
| 19.05.2016 | Preprava autobusom 202/2016 |
235.80 € s DPH | Obec Gánovce | Svitaň Martin - Autobusová doprava | 03.05.2016 | 19.05.2016 |
| 19.05.2016 | Prípojka TV 201/2016 |
1393.58 € s DPH | Obec Gánovce | L.J. Service, s.r.o. | 17.05.2016 | 19.05.2016 |
| 19.05.2016 | Faktúra za nákup na poukážky 40160042 |
70.56 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 04.05.2016 | 09.05.2016 |
| 19.05.2016 | Faktúra za služby SMS info 416112 |
180.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | eGov Systems spol. s.r.o | 02.05.2016 | 05.05.2016 |
| 19.05.2016 | Faktúra za elektrickú energiu 2240001850 |
2614.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s | 01.05.2016 | 05.05.2016 |
Zobrazených 187816 - 187830 z celkových 275253.
« Predchádzajúca 1 2 … 12518 12519 12520 12521 12522 12523 12524 12525 12526 … 18350 18351 Nasledujúca »
