Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12471 12472 12473 12474 12475 12476 12477 12478 12479 … 17255 17256 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 51569 |
100.74 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 14.09.2015 | 14.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 15510374 |
15.06 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 09.09.2015 | 10.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 8015090754 |
85.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 09.09.2015 | 09.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1504755 |
19.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 08.09.2015 | 08.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 8015090495 |
154.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 07.09.2015 | 07.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 51514 |
107.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 07.09.2015 | 07.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 51514 |
145.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 02.09.2015 | 02.09.2015 |
| 14.09.2015 | Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 01.01.2013-31.12.2013 - elektrina budova MŠ - preplatok int.č. 78/2015 2270033224 |
0.20 € s DPH | Obec Ordzovany | Východoslovenská nenergetika a.s | 13.08.2015 | 24.08.2015 |
| 14.09.2015 | finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 01.01.2013-31.12.2013 OcÚ, KD - preplatok, int. č. 79/2015 2270001439 |
0.41 € s DPH | Obec Ordzovany | Východoslovenská nenergetika a.sm | 13.08.2015 | 24.08.2015 |
| 14.09.2015 | betónová skrúž na hydrant int. č. 80/2015 01059/15 |
82.80 € s DPH | Obec Ordzovany | Peter klešč - KLEŠČ | 29.08.2015 | 03.09.2015 |
| 14.09.2015 | zber, odvoz, uloženie KO a separovaný zber za 08/2015 int.č 81/2015 1031502336 |
225.21 € s DPH | Obec Ordzovany | Brantner Nova s.r.o. | 27.08.2015 | 03.09.2015 |
| 14.09.2015 | plyn OcÚ, KD 09/2015 int. č. 82/2015 7318251786 |
33.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 01.09.2015 | 03.09.2015 |
| 14.09.2015 | materiál na údržbu verejného priestranstva int č. 83/2015 2015114 |
52.40 € s DPH | Obec Ordzovany | COLOR-MIX Magdaléna Puchalová | 31.08.2015 | 04.09.2015 |
| 14.09.2015 | prevádzka vodovodu 08/2015 int. č. 84/2015 2015148 |
50.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Aqua Spiš plus s.r.o. | 02.09.2015 | 04.09.2015 |
| 14.09.2015 | telefón 08/2015 int. č. 85/2015 1777276623 |
20.23 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovak Telekom a.s. | 02.09.2015 | 09.09.2015 |
Zobrazených 187111 - 187125 z celkových 258840.
« Predchádzajúca 1 2 … 12471 12472 12473 12474 12475 12476 12477 12478 12479 … 17255 17256 Nasledujúca »
