Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12466 12467 12468 12469 12470 12471 12472 12473 12474 … 17891 17892 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2016 | Elektrina na OM č.85 1/2016 |
109.63 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 09.02.2016 | |
| 09.02.2016 | spotreba pohonných látok 16600343 |
312.60 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | PETROLTRANS, a.s. | 08.02.2016 | 09.02.2016 |
| 08.02.2016 | routre na internet MS 1600004 |
396.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Geniustech s r.o. | 01.02.2016 | 04.02.2016 |
| 08.02.2016 | kopírovanie MS 2152435278 |
28.32 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Konica minolta s r.o. | 03.02.2016 | 04.02.2016 |
| 08.02.2016 | mobil alarm ZS 0225342831 |
3.07 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Orange a.s. | 03.02.2016 | 03.02.2016 |
| 08.02.2016 | plyn ZS 2/16 7293422788 |
2318.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | SPP a.s. | 01.02.2016 | 01.02.2016 |
| 08.02.2016 | Škôlka Komensky - prístup 70756844 |
9.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Komensky s r.o. | 28.01.2016 | 01.02.2016 |
| 08.02.2016 | plyn MS 2/16 7293422782 |
783.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | SPP a.s. | 01.02.2016 | 01.02.2016 |
| 08.02.2016 | plyn SJ 2/16 7293422742 |
227.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | SPP a.s. | 01.02.2016 | 01.02.2016 |
| 08.02.2016 | Overenie listín - 40 strán á 1,50€ 5/2016 |
60.00 € s DPH | Arprog, a.s. | Obec Gánovce | 05.02.2016 | 05.02.2016 |
| 08.02.2016 | Telefón 37/2016 |
16.57 € s DPH | Obec Gánovce | Slovak Telekom, a.s. | 02.02.2016 | 08.02.2016 |
| 08.02.2016 | Telefón 38/2016 |
87.43 € s DPH | Obec Gánovce | Slovak Telekom, a.s. | 02.02.2016 | 08.02.2016 |
| 08.02.2016 | Predškolská výchova 39/2016 |
0.00 € s DPH | Obec Gánovce | Slovenská pošta, a.s. | 02.02.2016 | 08.02.2016 |
| 08.02.2016 | Faktúra za demontáž vian.výzdoby 022016 |
300.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Ing. Peter Kuchár | 01.02.2016 | 02.02.2016 |
| 08.02.2016 | Faktúra za školské pomôcky MŠ 1600021 |
271.48 € s DPH | Obec Nová Lesná | Zábavné učení, s.r.o | 29.01.2016 | 02.02.2016 |
Zobrazených 187036 - 187050 z celkových 268380.
« Predchádzajúca 1 2 … 12466 12467 12468 12469 12470 12471 12472 12473 12474 … 17891 17892 Nasledujúca »
