Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | potraviny ŠJ 20242482 |
19.57 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | FRUKTAL, s.r.o. | 28.06.2024 | 28.06.2024 |
| 28.06.2024 | televízor + stojan 3624124667 |
810.80 € s DPH | Obec Batizovce | ELEKTROSPED, a.s. | 22.06.2024 | 26.06.2024 |
| 28.06.2024 | vodné modlitebňa 52414508 |
0.00 € s DPH | Obec Batizovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 24.06.2024 | 25.06.2024 |
| 28.06.2024 | reklamné predmety 242544 |
2145.12 € s DPH | Obec Batizovce | Chránené dielne, s.r.o. | 24.06.2024 | 26.06.2024 |
| 28.06.2024 | čistenie odvodňovacieho žľabu, vyrovnanie zeminy v parku, nakládka hliny 2024/10 |
1295.88 € s DPH | Obec Batizovce | Adam Slodičák A.S. | 30.05.2024 | 26.06.2024 |
| 28.06.2024 | čistenie odvodňovacieho žľabu, vyrovnanie zeminy v parku, nakládka hliny 2024/10 |
1295.88 € s DPH | Obec Batizovce | Adam Slodičák A.S. | 30.05.2024 | 26.06.2024 |
| 28.06.2024 | potraviny Mš 1020243038 |
112.63 € s DPH | Liptovská Porúbka | Mäso Liptov s.r.o. | 28.06.2024 | 28.06.2024 |
| 28.06.2024 | tričká - Porubčanský Pltník 2024199 |
561.60 € s DPH | Liptovská Porúbka | FreeTech services s.r.o. | 27.06.2024 | 28.06.2024 |
| 28.06.2024 | Reinštalácia DCOM PC 3 ks, KINGSTON. 20240636 |
191.01 € s DPH | Obec Nemešany | MMJ Invest, s.r.o. | 18.06.2024 | 24.06.2024 |
| 28.06.2024 | Vývoz,uloženie a zneškodnenie zmesového KO,správa databázy, report nádob, poplatok za uloženie odpadu za mesiac jún 2024. 1532402379 |
787.02 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 25.06.2024 | 26.06.2024 |
| 28.06.2024 | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia. 2407245 |
13.80 € s DPH | Obec Nemešany | Slovgram | 21.06.2024 | 27.06.2024 |
| 27.06.2024 | Potraviny 6/2024 802401713 |
57.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Velička s.r. o. | 27.06.2024 | 27.06.2024 |
| 27.06.2024 | Potraviny 6/2024 24100145 |
462.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | COOP JEDNOTA POPRAD | 27.06.2024 | 27.06.2024 |
| 27.06.2024 | Zálohová faktúra - elektrická energia |
560.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Východoslovenská energetika, a.s. | 27.06.2024 | |
| 27.06.2024 | Vyúčtovacia faktúra - učebnice |
0.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Aitec, s.r.o. | 27.06.2024 |
Zobrazených 18691 - 18705 z celkových 258031.
« Predchádzajúca 1 2 … 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 … 17202 17203 Nasledujúca »
