Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12458 12459 12460 12461 12462 12463 12464 12465 12466 … 17891 17892 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2016 | elektrina 2240002135 |
844.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Východoslovenská energetika, a.s. | 01.02.2016 | 10.02.2016 |
| 10.02.2016 | elektrina 2240002149 |
1282.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Východoslovenská energetika, a.s. | 01.02.2016 | 10.02.2016 |
| 10.02.2016 | elektrina 2240155462 |
98.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Východoslovenská energetika, a.s. | 01.02.2016 | 10.02.2016 |
| 10.02.2016 | predplatné zbierka zákonov 5041600878 |
104.02 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 03.02.2016 | 10.02.2016 |
| 10.02.2016 | dodávka a distribúcia elektriny-ostatné - 1.1.2016 - 29.2.2016 2270000963 |
901.00 € s DPH | Obec Betlanovce | VSE, a.s. | 01.02.2016 | 10.02.2016 |
| 10.02.2016 | dodávka a distribúcia elektriny-MŠ - 1.1.2016-29.2.2016 2270032878 |
165.00 € s DPH | Obec Betlanovce | VSE,a.s. | 01.02.2016 | 10.02.2016 |
| 10.02.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 16500843 |
59.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 26.01.2016 | 29.01.2016 |
| 10.02.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 10160010 |
52.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 29.01.2016 | 29.01.2016 |
| 10.02.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. FV160131 |
180.53 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 29.01.2016 | 29.01.2016 |
| 10.02.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71602747 |
5.43 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 29.01.2016 | 29.01.2016 |
| 10.02.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71602930 |
81.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 29.01.2016 | 29.01.2016 |
| 10.02.2016 | Faktúra za paušál FIX za kopírku 2-3/16 + náklady na kopírovanie1-2/16 ZŠ DLaF 917-16-00075 |
58.39 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 05.02.2016 | 09.02.2016 |
| 10.02.2016 | Faktúra za telefóny 1/16 ZŠ, MŠ ŠJ 6781889647 |
79.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 02.02.2016 | 09.02.2016 |
| 10.02.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 04/2016 |
180.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TATRACOOP s. r. o. | 01.02.2016 | 09.02.2016 |
| 10.02.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 160100124 |
68.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 08.02.2016 | 08.02.2016 |
Zobrazených 186916 - 186930 z celkových 268380.
« Predchádzajúca 1 2 … 12458 12459 12460 12461 12462 12463 12464 12465 12466 … 17891 17892 Nasledujúca »
