Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
11.02.2016 internet
2015081083
30.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany NETONIT s.r.o. 31.08.2015 09.09.2015
11.02.2016 plyn
7293326570
516.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany spp a.s. 01.09.2015 09.09.2015
11.02.2016 učebnice
1500264
488.25 € s DPH Základná škola 127, Ihľany R and D 08.09.2015 08.09.2015
11.02.2016 oprava pece
1500063
75.84 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Plynoservis 10.09.2015 17.09.2015
11.02.2016 mapy
232015
65.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany SLOVIA 16.09.2015 17.09.2015
11.02.2016 pomôcky
1505205
160.56 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Litera 16.09.2015 17.09.2015
11.02.2016 telefon
0145301412
97.51 € s DPH Základná škola 127, Ihľany orange slovensko, a.s. 21.09.2015 24.09.2015
11.02.2016 internet
2015091083
30.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany NETONIT s.r.o. 30.09.2015 04.10.2015
11.02.2016 tech. služby
33032015
210.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Tuleja Pavol 30.09.2015 01.10.2015
11.02.2016 servis
201521081
192.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Pavol Neuszer NEUEL 30.09.2015 01.10.2015
11.02.2016 servis VT
150100324
16.55 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Vladimíra Maslejáková MASNET 30.09.2015 01.10.2015
11.02.2016 telefon
3778136313
14.59 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Slovak Telekom a.s. 02.10.2015 06.10.2015
11.02.2016 plyn
7318271007
516.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany spp a.s. 01.10.2015 04.10.2015
11.02.2016 ovocie
1501801
28.79 € s DPH Základná škola 127, Ihľany GAS Familia s.r.o. 01.10.2015 05.10.2015
11.02.2016 kan. potreby
2000069015
79.21 € s DPH Základná škola 127, Ihľany LUSILA s.r.o. 30.09.2015 05.10.2015
Zobrazených 186826 - 186840 z celkových 268380.
1 2 12452 12453 12454 12456 12458 12459 12460 17891 17892