Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12391 12392 12393 12394 12395 12396 12397 12398 12399 … 18358 18359 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2016 | Faktúra za nákup tlačív pre ZŠ, MŠ, ŠKD 1162205530 |
195.74 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ŠEVT a. s. | 17.06.2016 | 21.06.2016 |
| 24.06.2016 | Faktúra za elektrinu 5/16 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
463.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 06.06.2016 | 13.06.2016 |
| 24.06.2016 | Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov 160100699 |
199.73 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CORA GASTRO s. r. o. | 10.06.2016 | 10.06.2016 |
| 24.06.2016 | Faktúra za nákup prevádzkového riadu do ŠJ z vlastných príjmov 160100700 |
129.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CORA GASTRO s. r. o. | 10.06.2016 | 10.06.2016 |
| 24.06.2016 | Faktúra za telefńy ZŠ, MŠ, ŠJ 5/16 7785593550 |
80.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 02.06.2016 | 10.06.2016 |
| 24.06.2016 | Faktúra za paušál FIX za prenájom kopírky 6-7/16 a náklady na kopírovanie 5-6/16 917-16-00368 |
52.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 06.06.2016 | 09.06.2016 |
| 24.06.2016 | Faktúra za služby IT za 5/16 a nákup PC pre ŠJ FV1600017 |
558.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 08.06.2016 | 09.06.2016 |
| 24.06.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 8016061173 |
143.16 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 10.06.2016 | 10.06.2016 |
| 24.06.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 16506657 |
12.87 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 07.06.2016 | 09.06.2016 |
| 24.06.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 60996 |
173.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 08.06.2016 | 08.06.2016 |
| 24.06.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 162908 |
86.97 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TOP CATERING s. r. o. | 07.06.2016 | 07.06.2016 |
| 24.06.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 1603320 |
12.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 07.06.2016 | 07.06.2016 |
| 24.06.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 60974 |
132.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 06.06.2016 | 06.06.2016 |
| 24.06.2016 | Faktúra za plyn ZŠ, MŠ, ŠJ 6/2016 8011118400 |
797.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 15.01.2016 | 03.06.2016 |
| 24.06.2016 | Faktúra za nákup tonerov do kopírovacích zariadení a tlačiarní ZŠ, MŠ, ŠJ 20160057 |
1065.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PP COMP s. r. o. | 02.06.2016 | 03.06.2016 |
Zobrazených 185911 - 185925 z celkových 275382.
« Predchádzajúca 1 2 … 12391 12392 12393 12394 12395 12396 12397 12398 12399 … 18358 18359 Nasledujúca »
