Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
15.10.2015 Mlieko, mliečne výrobky
71523025		 491.86 € s DPH Materská škola Tatranská mliekareň a.s. 22.06.2015 26.06.2015
15.10.2015 Mäso
2015/195		 113.32 € s DPH Materská škola AG Wellington, s.r.o. 29.06.2015 29.06.2015
15.10.2015 Potraviny
F2997/15		 161.64 € s DPH Materská škola Megas trade, s.r.o. 29.06.2015 30.06.2015
15.10.2015 Chlieb, pečivo
20150613		 245.99 € s DPH Materská škola MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. 29.06.2015 30.06.2015
15.10.2015 Ovocie, zelenina
F151349		 732.85 € s DPH Materská škola Marek Mešár 30.06.2015 30.06.2015
15.10.2015 Potraviny
1160845		 45.68 € s DPH Materská škola SINTRA spol. s. r. o. Bratislava 30.06.2015 30.06.2015
15.10.2015 Mlieko, mliečne výrobky
71524109		 28.02 € s DPH Materská škola Tatranská mliekareň a.s. 30.06.2015 06.07.2015
15.10.2015 Mlieko, mliečne výrobky
71524110		 374.75 € s DPH Materská škola Tatranská mliekareň a.s. 30.06.2015 06.07.2015
15.10.2015 pracovné rukavice
2015345		 288.00 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok MARTEX EU, s.r.o. 13.10.2015 15.10.2015
15.10.2015 Stav. mat. zat. Pálenice, mat. vyb. dielne.
100/15		 470.23 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Peter Kľešč - KLEŠČ 30.09.2015
15.10.2015 Stav. mat. - zateplenie Pálenice.
101/15		 506.70 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Peter Kľešč - KLEŠČ 30.09.2015
15.10.2015 Stav. materiál - 4BJ Osloboditeľov.
102/15		 1705.25 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Peter Kľešč - KLEŠČ 30.09.2015
15.10.2015 Komunitné centrum - oprava muriva.
103/15		 117.06 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Peter Kľešč - KLEŠČ 30.09.2015
15.10.2015 Mat. vyb. dielne.
104/15		 128.80 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Peter Kľešč - KLEŠČ 30.09.2015
15.10.2015 Stav. mat. 4BJ Pálenica.
105/15		 950.84 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Peter Kľešč - KLEŠČ 30.09.2015
Zobrazených 185326 - 185340 z celkových 258999.
1 2 … 12352 12353 12354 12356 12358 12359 12360 … 17266 17267