Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2024 | Aku striekacia pištoľ, skartovacia hlavica 136/2024 |
61.97 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | LIDL Slovenská Republika, s.r.o. , | 27.06.2024 | 28.06.2024 |
| 02.07.2024 | Vysokotlakové s postranným kanálom trojfázové + príslušenstvo , montáž, zapojenie. doprava 134/2024 |
2538.00 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | VaK SERVIS, s.r.o. | 25.06.2024 | 28.06.2024 |
| 02.07.2024 | dekontaminácia chladiaceho boxu a vyčistenie kompresora chladiča 135/2024 |
99.00 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Peter Fejér-F&-T | 19.06.2024 | 28.06.2024 |
| 02.07.2024 | fa za didaktické pomôcky pre MŠ 299/24 |
63.36 € s DPH | Obec Gánovce | Pro Solutions, s. r. o. | 01.07.2024 | 02.07.2024 |
| 02.07.2024 | fa za didakt. pomôcky pre MŠ 300/24 |
198.16 € s DPH | Obec Gánovce | Pro Solutions, s. r. o. | 01.07.2024 | 02.07.2024 |
| 02.07.2024 | fa za zabezp. funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 6/24 301/24 |
44.40 € s DPH | Obec Gánovce | LIVONEC SK, s. r. o. | 30.06.2024 | 02.07.2024 |
| 02.07.2024 | Za PC služby 4-6/24 2400024 |
1065.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 28.06.2024 | 28.06.2024 |
| 02.07.2024 | Za systémovú podporu URBIS III.Q/24 2403370 |
118.42 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MADE spol. s r. o. | 01.07.2024 | 01.07.2024 |
| 02.07.2024 | Za výkon zodpovednej osoby 7/24 1024070421 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 01.07.2024 | 01.07.2024 |
| 02.07.2024 | Za plyn 07/24 8631152321 |
1729.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 01.07.2024 | 01.07.2024 |
| 02.07.2024 | Reinštalácia DCOM PC int.č. DF/2024088 20240634 |
288.00 € s DPH | Obec Ordzovany | MMJ Invest s.r.o | 17.06.2024 | 24.06.2024 |
| 02.07.2024 | ZŠ - telekomunikačné služby za 22.05.2024-21.06.2024 1008911604 |
18.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Slovak Telekom, a.s. | 22.06.2024 | 24.06.2024 |
| 02.07.2024 | ZŠ - vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2024-31.05.2024 - preplatok 8403364724 |
3678.16 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | SPP a.s. | 14.06.2024 | 14.06.2024 |
| 02.07.2024 | MŠ - vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2024-31.05.2024 - preplatok 8403364723 |
1250.52 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | VSE a.s. | 14.06.2024 | 14.06.2024 |
| 02.07.2024 | Grafická príprava a tlač - Obecný spravoda č. 2/2024 240701 |
200.00 € s DPH | Obec Hnilčík | Lucian Cmorej - ABC studio | 01.07.2024 | 02.07.2024 |
Zobrazených 18496 - 18510 z celkových 257993.
« Predchádzajúca 1 2 … 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 … 17199 17200 Nasledujúca »
