Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12314 12315 12316 12317 12318 12319 12320 12321 12322 … 17899 17900 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2016 | stravné lístky 20160006 |
308.95 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 29.02.2016 | 01.03.2016 |
| 21.03.2016 | sada vlajok SR, EU, obecná 2016018 |
96.00 € s DPH | Obec Vernár | Zuzana Sedláková GAVYTEX | 01.03.2016 | 01.03.2016 |
| 21.03.2016 | za internet na mesiac marec 2016 0875032016 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | L.J.Service s.r.o. | 01.03.2016 | 03.03.2016 |
| 21.03.2016 | čistenie ulíc a verejných priestranstiev v obci so strojom Zetor Major za február 2016 2/2016 |
150.00 € s DPH | Obec Vernár | Ondrej Kerestúr | 03.03.2016 | 03.03.2016 |
| 21.03.2016 | príslušenstvo ku kachliam, vysávač na popol 5018143732 |
44.90 € s DPH | Obec Vernár | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 04.03.2016 | 04.03.2016 |
| 21.03.2016 | aktualizácia dát z katastra 1161284 |
31.20 € s DPH | Obec Vernár | TOP SET Solutions s.r.o. | 01.03.2016 | 08.03.2016 |
| 21.03.2016 | za aktualizáciu programov za rok 2016 1160632 |
152.40 € s DPH | Obec Vernár | TOP SET Solutions s.r.o. | 01.03.2016 | 08.03.2016 |
| 21.03.2016 | telefónne poplatky - pevná linka - február 2016 3782793467 |
21.24 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 03.03.2016 | 08.03.2016 |
| 21.03.2016 | elektrina - dodávka a distribúcia 2240002271 |
44.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 01.03.2016 | 09.03.2016 |
| 21.03.2016 | telefónne poplatky - mobila za obdobie od 8.2.2016 do7.3.2016 702192022 |
65.05 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.03.2016 | 11.03.2016 |
| 21.03.2016 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie február 2016 10516000301 |
848.09 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.03.2016 | 14.03.2016 |
| 21.03.2016 | za vývou a prepravu VOK za február 2016 1051600300 |
136.85 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.03.2016 | 14.03.2016 |
| 21.03.2016 | Faktúra za zneškodnenie odpadu 1051600324 |
1086.68 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad,s.r.o | 11.03.2016 | 21.03.2016 |
| 21.03.2016 | publikácia 2212016 |
25.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | RVC | 09.03.2016 | 21.03.2016 |
| 21.03.2016 | zlaté stránky 1601782 |
60.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Mediatel spol. s r.o. | 14.03.2016 | 21.03.2016 |
Zobrazených 184756 - 184770 z celkových 268497.
« Predchádzajúca 1 2 … 12314 12315 12316 12317 12318 12319 12320 12321 12322 … 17899 17900 Nasledujúca »
