Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12302 12303 12304 12305 12306 12307 12308 12309 12310 … 18364 18365 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2016 | Potraviny ŠJ DF 2016/123 |
25.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | GAS Familia, s.r.o. | 18.03.2016 | 31.03.2016 |
| 13.07.2016 | Potraviny ŠJ DF 2016/124 |
106.14 € s DPH | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | GAS Familia, s.r.o. | 23.03.2016 | 31.03.2016 |
| 13.07.2016 | Mäso ŠJ DF 2016/125 |
60.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | Jozef Mačuga - SM | 30.03.2016 | 31.03.2016 |
| 13.07.2016 | Potraviny ŠJ DF 2016/126 |
31.55 € s DPH | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | GAS Familia, s.r.o. | 23.03.2016 | 31.03.2016 |
| 13.07.2016 | čistiace prostriedky MŠ, ŠJ 1862016 |
52.14 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Marián Jendrál | 30.06.2016 | 13.07.2016 |
| 13.07.2016 | tovar do ŠJ 1962016 |
353.15 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Marián Jendrál | 30.06.2016 | 13.07.2016 |
| 13.07.2016 | réžia na stravu 25/2016 |
30.14 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Školská jedáleň pri materskej škole | 01.07.2016 | 13.07.2016 |
| 13.07.2016 | prevádzka vodovodu 06/2016 int. č. 58/2016 2016139 |
50.00 € bez DPH | Obec Ordzovany | Aqua Spiš plus s.r.o. | 01.07.2016 | 06.07.2016 |
| 13.07.2016 | plyn OcÚ, KD 07/2016 int. č. 59/2016 7318445037 |
30.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.07.2016 | 06.07.2016 |
| 13.07.2016 | služby technika PO za 2.polrok 2016 int. č. 60/2016 153/2016 |
50.00 € bez DPH | Obec Ordzovany | Ľubomír Kaňuch | 01.07.2016 | 06.07.2016 |
| 13.07.2016 | telefón 06/2016 int. č. 61/2016 4786573194 |
24.07 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovak Telekom a.s. | 02.07.2016 | 06.07.2016 |
| 13.07.2016 | odvoz, uloženie KO a separovaný zber 06/2016 int. č. 62/2016 1031602042 |
329.22 € s DPH | Obec Ordzovany | Brantner Nova s.r.o. | 06.07.2016 | 11.07.2016 |
| 13.07.2016 | Tlačivá - zaplatené zálohovou fa 2162204031 |
0.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ŠEVT a.s. | 23.06.2016 | 12.07.2016 |
| 13.07.2016 | Dodávka tepelnej energie 6/2016 20160635 |
778.56 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Termonova a.s. | 08.07.2016 | 12.07.2016 |
| 13.07.2016 | Internet 7/2016
443 - MŠ Komenského
447 - MŠ Kukučínova 1010048405/7/2016 |
25.01 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovanet a.s. | 11.07.2016 | 13.07.2016 |
Zobrazených 184576 - 184590 z celkových 275463.
« Predchádzajúca 1 2 … 12302 12303 12304 12305 12306 12307 12308 12309 12310 … 18364 18365 Nasledujúca »
