Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12255 12256 12257 12258 12259 12260 12261 12262 12263 … 17906 17907 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2016 | poplatok za verejný prenos rozhlasu 1611535 |
38.50 € s DPH | Obec Poľanovce | Slovgram | 30.03.2016 | 04.04.2016 |
| 06.04.2016 | prevádzkovanie vodovodu 1600005 |
60.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Hovančíková Renáta | 29.02.2016 | 04.03.2016 |
| 06.04.2016 | materiál 025416 |
107.21 € s DPH | Obec Poľanovce | Peter Klešč | 18.03.2016 | 23.03.2016 |
| 06.04.2016 | odvoz TKO 1031600713 |
89.16 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova, s.r.o | 30.03.2016 | 03.04.2016 |
| 06.04.2016 | Ihrisko s umelým trávnikom 2/2016 |
9.60 € s DPH | Mesto Spišská Belá | Základná škola J. M. Petzvala | 06.04.2016 | 06.04.2016 |
| 06.04.2016 | fa za odobraté obedy 16041 |
38.70 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Eurotrading SK, s.r.o. | 31.03.2016 | 05.04.2016 |
| 06.04.2016 | fa - služby verejného obstarávania 16021 |
240.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | 21.03.2016 | 05.04.2016 |
| 06.04.2016 | fa za potraviny - školská jedáleň 33300316 |
184.04 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | COOP Jednota LM,s.d. | 01.04.2016 | 06.04.2016 |
| 06.04.2016 | fa za potraviny - školská jedáleň 71610592 |
9.77 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Tatranská mliekareň a.s. | 01.04.2016 | 06.04.2016 |
| 06.04.2016 | fa za potraviny - školská jedáleň 71610780 |
4.90 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Tatranská mliekareň a.s. | 01.04.2016 | 06.04.2016 |
| 06.04.2016 | Pripojenie OM 1396034 - Sulín 102, zapojenie rezervovanej kapacity hl. ističa 3 fáz. do 3 x 25A 1900606045 |
189.00 € s DPH | Obec Sulín | VSD, a.s. | 06.04.2016 | 06.04.2016 |
| 06.04.2016 | Elektromontážne práce na prípojke pre KD 102 - spojky, rozvádzače, istič, kábel, svorky, montáž, revízia 16007 |
427.87 € s DPH | Obec Sulín | Jozef Janoščík- Elektromontér, rev. technik | 01.04.2016 | 04.04.2016 |
| 06.04.2016 | Dobropis k faktúre 6071550 z 19.5.2015, chloroz - extra -10 4421650 |
133.06 € s DPH | Obec Sulín | POWEL s.r.o. | 31.03.2016 | 04.04.2016 |
| 06.04.2016 | Dobropis k faktúre 2331650 z 17.2.2016 - chloroz - extra -5 4431650 |
105.44 € s DPH | Obec Sulín | POWEL s.r.o. | 31.03.2016 | 04.04.2016 |
| 06.04.2016 | Oprava elektrotechniky - chevrolet aveo 160012 |
150.00 € s DPH | Obec Sulín | Róber Budzák | 31.03.2016 | 31.03.2016 |
Zobrazených 183871 - 183885 z celkových 268591.
« Predchádzajúca 1 2 … 12255 12256 12257 12258 12259 12260 12261 12262 12263 … 17906 17907 Nasledujúca »
