Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12249 12250 12251 12252 12253 12254 12255 12256 12257 … 17267 17268 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2015 | obedy 10/2015-bezlep.strava 20151025 |
82.80 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Rojko s.r.o. | 31.10.2015 | 06.11.2015 |
| 09.11.2015 | plyn VO 11/2015 2015370 |
288.50 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | AT TATRY, s.r.o. | 06.11.2015 | 06.11.2015 |
| 09.11.2015 | EEN 9-11/2015 2240048962 |
415.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Východoslovenská energetika a.s. | 01.11.2015 | 06.11.2015 |
| 09.11.2015 | Telefón 5779141484 |
42.61 € s DPH | Obec Lesíček | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 03.11.2015 | 09.11.2015 |
| 09.11.2015 | pripojenie OM - Vernár 171 1900238717 |
126.50 € s DPH | Obec Vernár | VSD, a.s. | 29.09.2015 | 29.09.2015 |
| 09.11.2015 | systémová podpora URBIS (október až december 2015) 20152647 |
115.00 € s DPH | Obec Vernár | MADE spol. s r.o. | 01.10.2015 | 01.10.2015 |
| 09.11.2015 | za stravu pre dôchodcov 201510041 |
286.50 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 30.09.2015 | 02.10.2015 |
| 09.11.2015 | poplatky za registrácie, za disciplinárne konania a správa a prevádzka ISSF 1501011310 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.10.2015 | 02.10.2015 |
| 09.11.2015 | poskytovanie prác, konzultačnej a poradenskej činnosti za 09/2015 2015146 |
120.00 € s DPH | Obec Vernár | IKF Service, s.r.o. | 30.10.2015 | 05.10.2015 |
| 09.11.2015 | za ozvučenie akcie - Odovzdanie hasičského auta 2015030 |
60.00 € s DPH | Obec Vernár | RBA Design, s.r.o. | 05.10.2015 | 05.10.2015 |
| 09.11.2015 | za spracovanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky pre Zmenu merania pre obecný úrad 522015 |
50.00 € s DPH | Obec Vernár | ELPROMONT, Dávid Alexa | 03.10.2015 | 07.10.2015 |
| 09.11.2015 | telefónne poplatky, pevná linka - september 2015 9778155161 |
22.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 03.10.2015 | 08.10.2015 |
| 09.11.2015 | dodávka a distribúcia elektriny - október 2015 2240002271 |
559.00 € s DPH | Obec Vernár | VSE a.s. | 01.10.2015 | 09.10.2015 |
| 09.11.2015 | telefónne poplatky - mobil - od 8.10. do 7.10. 2015 7508959458 |
54.61 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.10.2015 | 09.10.2015 |
| 09.11.2015 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie september 2015 1051501692 |
355.69 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 08.10.2015 | 12.10.2015 |
Zobrazených 183781 - 183795 z celkových 259011.
« Predchádzajúca 1 2 … 12249 12250 12251 12252 12253 12254 12255 12256 12257 … 17267 17268 Nasledujúca »
