Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12154 12155 12156 12157 12158 12159 12160 12161 12162 … 18122 18123 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2016 | Ovocie a zelenina pre MŠ 256/2016 |
41.40 € s DPH | Obec Gánovce | Lunys, s.r.o. | 22.06.2016 | 23.06.2016 |
| 24.06.2016 | Telefón 255/2016 |
10.99 € s DPH | Obec Gánovce | Slovak Telekom, a.s. | 15.06.2016 | 23.06.2016 |
| 24.06.2016 | Mlieko a mliečne výrobky pre MŠ 258/2016 |
17.37 € s DPH | Obec Gánovce | Tatranská mliekáreň, a.s. | 21.06.2016 | 24.06.2016 |
| 24.06.2016 | Školské horské mlieko pre MŠ 259/2016 |
5.39 € s DPH | Obec Gánovce | Tatranská mliekáreň, a.s. | 21.06.2016 | 24.06.2016 |
| 24.06.2016 | potraviny na akciu Vitaj leto 16220430 |
60.55 € s DPH | Obec Hozelec | Sintra spol. s r.o. | 24.06.2016 | 24.06.2016 |
| 24.06.2016 | vývoz objemného odpadu 7116 |
118.94 € s DPH | Obec Betlanovce | Peter Palguta | 24.06.2016 | 24.06.2016 |
| 24.06.2016 | Faktúra za výkon funkcie technika BOZP, PO 4-6/16 2016109 |
51.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Martin Majerčák | 22.06.2016 | 23.06.2016 |
| 24.06.2016 | Faktúra za vývoz bio-rozložit.odpadu z ŠJ 5/16 2051601008 |
33.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 09.06.2016 | 22.06.2016 |
| 24.06.2016 | Faktúra za mobilný internet ZŠ 5-6/16 7604942459 |
15.11 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.05.2016 | 22.06.2016 |
| 24.06.2016 | Faktúra za mobilné telefóny ZŠ, ŠJ - 5-6/16 7605277047 |
82.68 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.05.2016 | 22.06.2016 |
| 24.06.2016 | Faktúra za nákup tlačív pre ZŠ, MŠ, ŠKD 1162205530 |
195.74 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ŠEVT a. s. | 17.06.2016 | 21.06.2016 |
| 24.06.2016 | Faktúra za elektrinu 5/16 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
463.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 06.06.2016 | 13.06.2016 |
| 24.06.2016 | Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov 160100699 |
199.73 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CORA GASTRO s. r. o. | 10.06.2016 | 10.06.2016 |
| 24.06.2016 | Faktúra za nákup prevádzkového riadu do ŠJ z vlastných príjmov 160100700 |
129.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CORA GASTRO s. r. o. | 10.06.2016 | 10.06.2016 |
| 24.06.2016 | Faktúra za telefńy ZŠ, MŠ, ŠJ 5/16 7785593550 |
80.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 02.06.2016 | 10.06.2016 |
Zobrazených 182356 - 182370 z celkových 271837.
« Predchádzajúca 1 2 … 12154 12155 12156 12157 12158 12159 12160 12161 12162 … 18122 18123 Nasledujúca »
