Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12120 12121 12122 12123 12124 12125 12126 12127 12128 … 17278 17279 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2015 | Faktúra za odber plynu OÚ 7273450592 |
838.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s | 01.12.2015 | 04.12.2015 |
| 09.12.2015 | tovar do ŠJ 10150392 |
42.82 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | COOP JEDNOTA POPRAD, s.d. | 04.12.2015 | 09.12.2015 |
| 09.12.2015 | ohňostroje 6/057663 |
239.98 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 08.12.2015 | 09.12.2015 |
| 09.12.2015 | potraviny 1213615 |
24.56 € s DPH | Obec Betlanovce | Vladimír Majerčák, Megas spol. | 26.11.2015 | 09.12.2015 |
| 09.12.2015 | potraviny 32150010 |
263.59 € s DPH | Obec Betlanovce | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 02.12.2015 | 09.12.2015 |
| 09.12.2015 | potraviny 8015120120 |
38.81 € s DPH | Obec Betlanovce | HOPE FAMILY, s.r.o. | 01.12.2015 | 09.12.2015 |
| 09.12.2015 | BRKO 1031503551 |
28.80 € s DPH | Obec Betlanovce | Brantner Nova s.r.o. | 04.12.2015 | 09.12.2015 |
| 09.12.2015 | telefón a internet - starostka 0780110241 |
30.58 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telekom, a.s. | 02.12.2015 | 09.12.2015 |
| 09.12.2015 | za výkon odborných činností pri organizácii verejného obstarávania na výber poskytovateľa služby - vypracovanie žiadosti o NFP na stavbu ČOV a kanal. 150204 |
240.00 € s DPH | Obec Betlanovce | INPRO POPRAD, s.r.o. | 04.12.2015 | 09.12.2015 |
| 09.12.2015 | za odbornú pomoc pri spracovaní podkladov - PD a rozpočet stavby ČOV Betlanovce 150197 |
360.00 € s DPH | Obec Betlanovce | INPRO POPRAD, s.r.o. | 26.11.2015 | 09.12.2015 |
| 09.12.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 52122 |
108.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 07.12.2015 | 07.12.2015 |
| 09.12.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 150109733 |
5.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 07.12.2015 | 07.12.2015 |
| 09.12.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 150109732 |
24.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 07.12.2015 | 07.12.2015 |
| 09.12.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 8015120512 |
127.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 04.12.2015 | 04.12.2015 |
| 09.12.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1506590 |
16.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 08.12.2015 | 08.12.2015 |
Zobrazených 181846 - 181860 z celkových 259173.
« Predchádzajúca 1 2 … 12120 12121 12122 12123 12124 12125 12126 12127 12128 … 17278 17279 Nasledujúca »
