Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12102 12103 12104 12105 12106 12107 12108 12109 12110 … 17278 17279 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2015 | materiál na údržbu, regále 3 ks 151111 |
195.48 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Eurotrend Špak s.r.o. | 10.12.2015 | 10.12.2015 |
| 14.12.2015 | vysávač,vysávač multifunkčný, ohrievače 15255 |
320.89 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Centrodom s.r.o. | 14.12.2015 | 14.12.2015 |
| 14.12.2015 | mobilné služby 11/2015 7510936902 |
55.51 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Slovak Telekom, a.s. | 08.12.2015 | 14.12.2015 |
| 14.12.2015 | Vývoz odpadu z obce 1489615 |
149.24 € s DPH | Obec Lesíček | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 30.11.2015 | 03.12.2015 |
| 14.12.2015 | Elektroinštalačné práce - ihrisko 201555 |
1140.00 € s DPH | Obec Lesíček | Jozef Karahuta-Cipísek | 07.12.2015 | 14.12.2015 |
| 14.12.2015 | Výroba drevených mantinelov,montáž 201554 |
300.00 € s DPH | Obec Lesíček | Jozef Karahuta-Cipísek | 07.12.2015 | 14.12.2015 |
| 14.12.2015 | Pracovná obuv 1502852 |
510.50 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | WINTEX s.r.o. | 09.12.2015 | 14.12.2015 |
| 14.12.2015 | UP pre žiakov zo SZP 206532015 |
2438.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. | 08.12.2015 | 14.12.2015 |
| 14.12.2015 | fa za opravu plynového kotla - 12 b.j. 1237122015 |
42.30 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Dušan Slaninka | 08.12.2015 | 11.12.2015 |
| 14.12.2015 | fa za reštauračné služby 42/2015 |
220.00 € s DPH | Jablonski Piotr Jozef | Obec Spišské Tomášovce | 13.12.2015 | 13.12.2015 |
| 14.12.2015 | fa za ubytovanie 41/2015 |
600.00 € s DPH | Tatrzaňskie ochotnicze pogotowie ratunko | Obec Spišské Tomášovce | 13.12.2015 | 13.12.2015 |
| 14.12.2015 | Faktúra za práce - manipulácia a vyexpedovanie náhrobných krížov z VNC 12/2015 |
200.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Ladislav Pajtinka | 08.12.2015 | 10.12.2015 |
| 14.12.2015 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051502199 |
923.26 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad,s.r.o | 10.12.2015 | 14.12.2015 |
| 14.12.2015 | Faktúra za práce vysokozdvižnou plošinou 2015276 |
360.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Roman Straka | 07.12.2015 | 14.12.2015 |
| 14.12.2015 | Faktúra za hovory 5327131536 |
43.19 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.12.2015 | 14.12.2015 |
Zobrazených 181576 - 181590 z celkových 259175.
« Predchádzajúca 1 2 … 12102 12103 12104 12105 12106 12107 12108 12109 12110 … 17278 17279 Nasledujúca »
