Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
04.10.2016 Armatúra dom č.83
16320
63.54 € s DPH Obec Olšavica Mužik Ľ. SNV - M plast 06.09.2016 08.09.2016
04.10.2016 Odvoz TDO 8/2016
1114600434
297.55 € s DPH Obec Olšavica TS Levoča 07.09.2016 12.09.2016
04.10.2016 Tlačiva MŠ
1162208986
16.44 € s DPH Obec Olšavica Ševt a.s. B.Bystryca 14.09.2016
04.10.2016 Elektrina kuchyňa
2290115965
6.34 € s DPH Obec Olšavica VSE 13.09.2016 19.09.2016
04.10.2016 Elektrina OcÚ
2290103595
6.03 € s DPH Obec Olšavica VSE 13.09.2016 19.09.2016
04.10.2016 Kameň MK 65
1601048
329.40 € s DPH Obec Olšavica Eurokameň Sp. Podhradie 19.09.2016 19.09.2016
04.10.2016 Práce Most
16090005
3600.00 € s DPH Obec Olšavica LIBETH s.r.o. G: Petrovce 21.09.2016
04.10.2016 Prev. vodovodu 789/12
06082016
216.00 € s DPH Obec Olšavica AQUASPIŠ spol. s.r.o 03.10.2016
04.10.2016 Mobil 9/16
2358321004
38.99 € s DPH Obec Olšavica Orange 03.10.2016
04.10.2016 odvoz TKO
1031602599
80.12 € s DPH Obec Korytné Brantner Nova s.r.o. 02.09.2016 06.09.2016
04.10.2016 zemný plyn
7185414075
19.00 € s DPH Obec Korytné SPP 01.09.2016 05.09.2016
04.10.2016 mobilný telefón
2355158087
27.10 € s DPH Obec Korytné Orange Slovensko a.s. 10.09.2016 13.09.2016
04.10.2016 telefón
14.59 € s DPH Obec Korytné T-com 02.09.2016 06.09.2016
04.10.2016 Stravné šeky
0116106405
2460.17 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala LE CHEQUE DEJEUNER 30.09.2016 04.10.2016
04.10.2016 Výkon technika BP
14092016
125.00 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala Ing. Tuleja Pavol 30.09.2016 04.10.2016
Zobrazených 181141 - 181155 z celkových 275591.
1 2 … 12073 12074 12075 12077 12079 12080 12081 … 18372 18373