Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12030 12031 12032 12033 12034 12035 12036 12037 12038 … 18122 18123 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2016 | Uloženie odpadu na skládku 149/2016 |
138.23 € s DPH | Obec Štefanová | Skládka odpadov Dubová | 26.07.2016 | |
| 27.07.2016 | Mobil Oú 07/2016 148/2016 |
43.00 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telekom, a.s. | 26.07.2016 | |
| 27.07.2016 | Voda Oú 07/2016 151/2016 |
13.48 € s DPH | Obec Štefanová | BVS,a.s. | 27.07.2016 | |
| 27.07.2016 | triedne knihy 1162207487 |
129.92 € s DPH | Základná umelecká škola | ŠEVT a.s. | 14.07.2016 | 21.07.2016 |
| 27.07.2016 | telefon 7606379796 |
30.95 € s DPH | Základná umelecká škola | Slovak Telekom a.s. | 22.07.2016 | 27.07.2016 |
| 26.07.2016 | odpad SJ 2051601275 |
34.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Brantner Poprad s r.o. | 13.07.2016 | 18.07.2016 |
| 26.07.2016 | odpad SJ 2051601275 |
34.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Brantner Poprad s r.o. | 13.07.2016 | 18.07.2016 |
| 26.07.2016 | kontrola komínového zariadenia 002072016 |
25.32 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Tatrahasil, s r.o. | 04.07.2016 | 18.07.2016 |
| 26.07.2016 | učebnice pingpong NJ 1610045 |
332.14 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Distribučná agentúra AD REM | 20.07.2016 | 22.07.2016 |
| 26.07.2016 | tel. 7/16 1786524407 |
66.18 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Slovak Telekom a.s. | 02.07.2016 | 25.07.2016 |
| 26.07.2016 | Vývoz odpadu 20160505 |
47.64 € s DPH | Obec Výborná | Finekol, s. r.o. | 24.07.2016 | 25.07.2016 |
| 26.07.2016 | Školenie BOZP 1122016 |
60.00 € s DPH | Obec Výborná | Mgr. Vlasta Korpová, BTSPO | 25.07.2016 | 25.07.2016 |
| 26.07.2016 | Doprava z Gánoviec do Štrby 305/2016 |
144.00 € s DPH | Obec Gánovce | Marián Hanzely | 15.07.2016 | 26.07.2016 |
| 26.07.2016 | Faktúra za vývoz odpadu 6/2016 1051601233 |
1539.55 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner Poprad, s.r.o | 13.07.2016 | 18.07.2016 |
| 26.07.2016 | Faktúra za vývoz Bio odpadu MŠ 2051601235 |
19.20 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner Poprad, s.r.o | 12.07.2016 | 18.07.2016 |
Zobrazených 180496 - 180510 z celkových 271845.
« Predchádzajúca 1 2 … 12030 12031 12032 12033 12034 12035 12036 12037 12038 … 18122 18123 Nasledujúca »
