Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12021 12022 12023 12024 12025 12026 12027 12028 12029 … 18122 18123 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2016 | fa za nájomné za mesiac august 2016 1311600350 |
116.15 € s DPH | Dubňanská Ľudmila | Obec Spišské Tomášovce | 01.08.2016 | 01.08.2016 |
| 01.08.2016 | fa za nájomné za mesiac august 2016 1310600351 |
79.32 € s DPH | Gilak Milan | Obec Spišské Tomášovce | 01.08.2016 | 01.08.2016 |
| 01.08.2016 | fa za nájomné za mesiac august 2016 1319600352 |
116.15 € s DPH | Kacvinský Henrich | Obec Spišské Tomášovce | 01.08.2016 | 01.08.2016 |
| 01.08.2016 | fa za nájomné za mesiac august 2016 1318600353 |
168.96 € s DPH | Knuteľ Ján | Obec Spišské Tomášovce | 01.08.2016 | 01.08.2016 |
| 01.08.2016 | fa za nájomné za mesiac august 2016 1317600354 |
79.32 € s DPH | Kubičárová Iveta | Obec Spišské Tomášovce | 01.08.2016 | 01.08.2016 |
| 01.08.2016 | fa za nájomné za mesiac august 2016 1316600355 |
156.98 € s DPH | Špiner Rastislav | Obec Spišské Tomášovce | 01.08.2016 | 01.08.2016 |
| 01.08.2016 | fa za nájomné za mesiac august 2016 1315600356 |
79.32 € s DPH | Vadkertyová Katarína | Obec Spišské Tomášovce | 01.08.2016 | 01.08.2016 |
| 01.08.2016 | dodávka a distribúcia elektriny - júl 2016 - ZŠ 2240002271 |
44.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 01.07.2016 | 08.07.2016 |
| 01.08.2016 | prenájom 3 ks mobilných toaliet - Vernárske slávnosti 20160828 |
252.00 € s DPH | Obec Vernár | Sanita a technika, s.r.o. | 22.06.2016 | 08.07.2016 |
| 01.08.2016 | telefónne poplatky - mobil - za obdobie od 8.6.2016 do 7.7.2016 7606014262 |
69.26 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.07.2016 | 11.07.2016 |
| 01.08.2016 | strešná krytina - Altánok v areály amfiteátra 1600101 |
1499.05 € s DPH | Obec Vernár | HGC partners, s.r.o. | 11.07.2016 | 12.07.2016 |
| 01.08.2016 | odvoz VOK KO 1051601223 |
325.54 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.07.2016 | 15.07.2016 |
| 01.08.2016 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie jún 2016 1051601224 |
936.86 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.07.2016 | 15.07.2016 |
| 01.08.2016 | za predaj vriec na separovaný zber za obdobie január až jún 2016 1051601225 |
209.56 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.07.2016 | 15.07.2016 |
| 01.08.2016 | za poháre pre DHZ Vernár - súťaž o pohár starostu obce 20161393 |
156.74 € s DPH | Obec Vernár | Florian, s.r.o. | 21.07.2016 | 25.07.2016 |
Zobrazených 180361 - 180375 z celkových 271845.
« Predchádzajúca 1 2 … 12021 12022 12023 12024 12025 12026 12027 12028 12029 … 18122 18123 Nasledujúca »
