Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12015 12016 12017 12018 12019 12020 12021 12022 12023 … 18376 18377 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2016 | Projekt kúpalisko 170/2016 |
2420.00 € s DPH | Obec Mengusovce | BAPO s.r.o. | 12.09.2016 | 15.09.2016 |
| 17.10.2016 | Drevo lavičky 169/2016 |
50.00 € s DPH | Obec Mengusovce | Lukáš Janík, | 12.09.2016 | 12.09.2016 |
| 17.10.2016 | toner 168/2016 |
33.80 € s DPH | Obec Mengusovce | ADCOMP SK s.r.o | 07.09.2016 | 09.09.2016 |
| 17.10.2016 | MŠ štátny vzdelávací program 167/2016 |
9.00 € s DPH | Obec Mengusovce | RAABE | 07.09.2016 | 08.09.2016 |
| 17.10.2016 | O2 166/2016 |
6.00 € s DPH | Obec Mengusovce | O2 Slovakia s.r.o | 08.09.2016 | 09.09.2016 |
| 17.10.2016 | Odvoz odpadu 165/2016 |
81.70 € s DPH | Obec Mengusovce | Ladislav Kopaničák | 08.09.2016 | 09.09.2016 |
| 17.10.2016 | Obliečky MŠ 164/2016 |
222.00 € s DPH | Obec Mengusovce | Marti Adámek | 05.09.2016 | 12.09.2016 |
| 17.10.2016 | Plyn MŠ OU 163/2016 |
418.00 € s DPH | Obec Mengusovce | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 01.09.2016 | 08.09.2016 |
| 17.10.2016 | Telefón MŠ OU 162/2016 |
171.38 € s DPH | Obec Mengusovce | Slovak Telekom a.s. | 02.09.2016 | 07.09.2016 |
| 17.10.2016 | školské potreby pre deti v HN - ZŠ 2016002858 |
3469.40 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | KP plus, s.r.o. | 13.10.2016 | 17.10.2016 |
| 17.10.2016 | ubytovanie, mestský poplatok 4 osoby 10715 |
124.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Hotel Gloria Palac, s.r.o. | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
| 17.10.2016 | mäso do ŠJ 5106/9A |
113.37 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Mäsovýroba Dončák, s.r.o. | 30.09.2016 | 17.10.2016 |
| 17.10.2016 | utesnenie kanalizačných šachiet 11 ks na kanalizačnej stoke "A" vedúcej okolo k družstva k ČOV v dňoch 3.10.-13.10.2016 405/2016 |
1818.05 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | W-Control, s.r.o. | 13.10.2016 | 17.10.2016 |
| 17.10.2016 | Bočná strana skrinky, sada dverí 201606720 |
75.31 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | AJ Produkty a.s. | 11.10.2016 | 17.10.2016 |
| 17.10.2016 | Dobropis k faktúre č. 201606466
(poškodené dvierka a bočná strana skrinky) 600200 |
75.31 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | AJ Produkty a.s. | 11.10.2016 | 17.10.2016 |
Zobrazených 180271 - 180285 z celkových 275647.
« Predchádzajúca 1 2 … 12015 12016 12017 12018 12019 12020 12021 12022 12023 … 18376 18377 Nasledujúca »
