Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 11986 11987 11988 11989 11990 11991 11992 11993 11994 … 17293 17294 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2016 | služby ABT a TPO 150169 |
49.79 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | Mária KOCZKOVÁ | 30.12.2015 | 30.12.2015 |
| 14.01.2016 | výmena rohoží 2015004705 |
18.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | Royal Business Corporation s.r.o. | 30.12.2015 | 30.12.2015 |
| 14.01.2016 | učebné pomôcky 21610573 |
296.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | NOMILAND, s.r.o. | 29.12.2015 | 30.12.2015 |
| 14.01.2016 | telekomunikačné služby 8780994414 |
7.78 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | Slovak Telekom a.s. | 02.01.2016 | 08.01.2016 |
| 14.01.2016 | Za zber biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov zo ŠJ Hnilčík december 2015 1031503917 |
16.80 € s DPH | Obec Hnilčík | Brantner NOVA s. r. o. | 09.01.2016 | 14.01.2016 |
| 14.01.2016 | elektrina - dodávka a distribúcia, november 2015 2240002271 |
579.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 01.11.2015 | 09.11.2015 |
| 14.01.2016 | za uniformu pre DHZ Vernár 20152050 |
176.35 € s DPH | Obec Vernár | Florian, s.r.o. | 05.11.2015 | 10.11.2015 |
| 14.01.2016 | telefónne poplatky - mobil, za obdobie od 8.10.2015 do 7.11.2015 7509925120 |
55.32 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.11.2015 | 11.11.2015 |
| 14.01.2016 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie október 2015 1051501940 |
883.93 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.11.2015 | 11.11.2015 |
| 14.01.2016 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie október 2015 - VOK 1051501939 |
173.68 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.11.2015 | 11.11.2015 |
| 14.01.2016 | Solárne vetranie - SV30 strieborný na stenu s regulátorom 15/0118 |
1515.00 € s DPH | Obec Vernár | SLOVECO, s.r.o. | 12.11.2015 | 12.11.2015 |
| 14.01.2016 | drevené pelety - 3,51 t 1032015 |
737.10 € s DPH | Obec Vernár | Igor Dibdiak - Drevovýroba | 12.11.2015 | 12.11.2015 |
| 14.01.2016 | za vykonanú prácu 2015/11 |
120.00 € s DPH | Obec Vernár | Rastislav Šoltýs | 12.11.2015 | 16.11.2015 |
| 14.01.2016 | za jedálne kupóny 8501100109 |
999.40 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 24.11.2015 | 24.11.2015 |
| 14.01.2016 | za vyplácanie rozhodcov pre jesennú časť 2015/2016, vrátka: 152,74 € 2015098 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranský futbalový zväz | 24.11.2015 | 27.11.2015 |
Zobrazených 179836 - 179850 z celkových 259404.
« Predchádzajúca 1 2 … 11986 11987 11988 11989 11990 11991 11992 11993 11994 … 17293 17294 Nasledujúca »
